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客戶開給的數(shù)電發(fā)票紅充的負(fù)數(shù)需要做賬嗎?
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速問速答你好,客戶開給的數(shù)電發(fā)票紅充,是需要做賬的
2023 10/07 10:43
84785011
2023 10/07 10:46
分錄怎么做呀?
鄒老師
2023 10/07 10:47
你好,這里是對(duì)外開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,還是取得的負(fù)數(shù)發(fā)票?
84785011
2023 10/07 10:48
取得全電的負(fù)數(shù)發(fā)票
鄒老師
2023 10/07 10:49
你好,取得全電的負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄是
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785011
2023 10/07 10:56
付款的時(shí)候:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到正數(shù)發(fā)票,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款,紅沖的負(fù)數(shù)不是做相反的就可以了嗎?借:預(yù)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
鄒老師
2023 10/07 10:57
你好,是什么情況下,把收到的正數(shù)發(fā)票直接計(jì)入成本呢??
84785011
2023 10/07 11:08
難道是我做錯(cuò)了嗎,我一直把收到的發(fā)票直接計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
鄒老師
2023 10/07 11:10
你好,比如收到商品的發(fā)票,借方是庫(kù)存商品,而不是?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的?
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