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問題已解決
請老師根據(jù)這個表來看一下我填寫的申報表對不對？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要把申報表發(fā)來呢
2023 10/07 10:41
84784950 
2023 10/07 10:46
老師，不好意思，忘發(fā)了呢
84784950
2023 10/07 10:47
老師，上面截圖少發(fā)一點，已這個為準(zhǔn)哈
羅雯老師 
2023 10/07 11:14
你好，不含稅銷售額是等于含稅銷售額/1.03.分錄是正確的
84784950
2023 10/07 11:20
老師，您確認(rèn)好了，因為之前在學(xué)堂問過類似的問題，是個叫文靜的老師解答的，她跟我說是這個么個情況：附表扣除表因為涉及分包，所以最后不含稅是按照扣除分包后的專普票分別計算得來的？如果按你所講，直接用含稅銷售額/1.03填寫不含稅銷售額的話，那么實際銷售額是扣除分包后的銷售額，二者對不上了？
羅雯老師
2023 10/07 11:30
你好，你是想清楚這個表的含稅銷售額是否要扣除分包嗎？
84784950
2023 10/07 11:33
對，正常情況下，我這個表的全部銷售額是553160.39元，分包金額是197000元，含稅銷售額是356160.39元，不含稅銷售額/1.03，但是，涉及分包金額，所以這個不含稅銷售額是不是要分別計算填寫？還有，如果確實分別填寫，也請老師看一下，我其他項填寫的對不對？
羅雯老師
2023 10/07 11:49
你好，全部含稅收入包含你的全部銷售收入，不需要扣除分包款。分包金額需要填扣除列。系統(tǒng)就會用全部銷售收入-分包款來計算你的不含稅銷售額。
84784950
2023 10/07 11:54
你是看不懂我說的問題嗎？我當(dāng)然知道分包要填寫附表扣除列，我也知道系統(tǒng)會自動計算不含稅銷售額，但實際不含稅銷售額是扣除分包后的金額計算的，主表第一行的銷褒額要是等于扣除表這個不含稅銷售額的，你到底明不明白，還是我說的你聽不懂？按實際銷售額填寫??！
羅雯老師
2023 10/07 12:11
同學(xué)，附表一全部銷售收入是包含分包款的收入，扣除填寫分包款，不含稅銷售收入計算出來就是等于主表第一行的不包含分包款的銷售收入。
84784950
2023 10/07 13:18
呵呵，哪個稅務(wù)局告訴你附表一（扣除表）的銷售收入填寫是包括分包款的收入？
84784950
2023 10/07 13:21
分包不是你企業(yè)的支出，你是個棒槌嗎，還在這里充當(dāng)老師解答問題?。?/div>
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