問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模納稅人，開(kāi)了專(zhuān)票和普票超30萬(wàn)，月季末怎么做會(huì)計(jì)分錄啊，稅這塊

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/07 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
以后增值稅的不用做的，你確認(rèn)收入的時(shí)候，借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 季度次月繳納， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2023 10/07 08:28
84784950
2023 10/07 08:29
老師你的意思是增值稅附加稅都不用處理，次月交稅的時(shí)候統(tǒng)一處理就可以了
郭老師
2023 10/07 08:32
你好，附加稅的需要計(jì)提借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅，地方教育教育附加
84784950
2023 10/07 08:37
老師是在季末計(jì)提還是在次月交的時(shí)候提啊
郭老師
2023 10/07 08:39
季度末的那個(gè)月季題啊。
84784950
2023 10/07 08:41
好的知道了老師謝謝
郭老師
2023 10/07 08:43
不用客氣，工作愉快。
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