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實(shí)務(wù)
問題已解決
前面我們賣貨的時(shí)候給客戶沒開發(fā)票報(bào)稅了，后來過一段時(shí)間客戶要求開發(fā)票，這個(gè)怎么辦可以不用報(bào)稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
這個(gè)月就是一正一負(fù)，相當(dāng)于抵消
2023 10/06 19:39
84785026 
2023 10/06 19:42
要不要開票以后又報(bào)稅還是不用報(bào)？
小菲老師 
2023 10/06 19:43
同學(xué)，你好
要報(bào)稅的，但是是0申報(bào)
84785026
2023 10/06 19:48
你真的不懂我的意思，當(dāng)時(shí)沒買票的時(shí)候我做分錄
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
也同時(shí)報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢
過一段下個(gè)月客戶要求開票我還要不要做分路報(bào)稅呢
小菲老師
2023 10/06 19:50
同學(xué)，你好
你沒有明白我的意思
要做分錄的要報(bào)稅的
首先紅沖之前的分錄
借：銀行存款? 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?負(fù)數(shù)
銷項(xiàng)稅??負(fù)數(shù)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??負(fù)數(shù)
貸：庫(kù)存商品??負(fù)數(shù)
再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84785026
2023 10/06 19:51
稅呢，再報(bào)這不重報(bào)了嗎
小菲老師
2023 10/06 19:52
同學(xué)，你好
要報(bào)的，但是一負(fù)一正，抵消了，所以沒有其他的話，是0申報(bào)
84785026
2023 10/06 19:55
表格上寫數(shù)據(jù)的時(shí)候可以不用寫嗎？
小菲老師
2023 10/06 19:56
同學(xué)，你好
可以不寫
84785026
2023 10/06 19:59
按你這樣寫的話利潤(rùn)表這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)又變多了嗎，又多交企業(yè)所得稅嗎？
小菲老師
2023 10/06 19:59
同學(xué)，你好
沒有變多，一正一負(fù)
84785026
2023 10/06 20:00
賬上可能不會(huì)，但是上個(gè)月我交了相關(guān)的企業(yè)所得稅呢？
小菲老師
2023 10/06 20:01
同學(xué)，你好
你上個(gè)月交了，這個(gè)月一正一負(fù)，不影響這個(gè)月
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