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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！每個(gè)月的科目表都是兩邊相平的，可填資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就是不平的，請(qǐng)教，怎么樣正確填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表呢，謝謝！
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你好！有科目余額表嗎？科目匯總表是做利潤(rùn)表份，資產(chǎn)負(fù)債表要用科目余額表
2023 10/06 13:57
84784985 
2023 10/06 14:39
老師沒(méi)有科目余額表
84784985
2023 10/06 14:40
每月還要做科目余額表是嗎？
耿老師 
2023 10/06 14:51
你好！是的，有總賬嗎？總賬也可以
84784985
2023 10/06 16:17
老師，沒(méi)記總賬
耿老師
2023 10/06 17:11
你好！資產(chǎn)負(fù)債表是余額表，需要有余額才可以填寫(xiě)
84784985
2023 10/06 19:09
老師我把總賬累計(jì)完了
耿老師
2023 10/06 20:00
你好，總賬結(jié)出個(gè)科目余額了嗎？做一個(gè)科目余額表
84784985
2023 10/06 20:17
老師科目余額表不包括上年的結(jié)余是嗎？
84784985
2023 10/06 20:19
科目余額為0的還需要寫(xiě)入表嗎
84784985
2023 10/06 20:45
老師你看這個(gè)余額表可以嗎
耿老師
2023 10/06 22:02
你好！上年余額加減借貸方計(jì)算出余額，損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84784985
2023 10/06 22:07
您好，老師，損益類實(shí)際做賬中都結(jié)轉(zhuǎn)了
84784985
2023 10/06 22:10
余額表中是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
84784985
2023 10/06 22:11
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅金及附加
84784985
2023 10/06 22:12
這幾項(xiàng)科目在上面做的余額表中是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)
耿老師
2023 10/06 22:52
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)損益類，期末是沒(méi)有余額的
84784985
2023 10/07 05:53
老師，余額表中本年利潤(rùn)加上了
84784985
2023 10/07 06:37
老師，不好意思了，本年利潤(rùn)借貸方我給寫(xiě)反了，余額應(yīng)該是借，不是貸
耿老師
2023 10/07 08:27
你好！不是的，是你們銷售費(fèi)用管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅務(wù)附加，沒(méi)有貸方發(fā)生額
84784985
2023 10/07 09:01
老師不明白您說(shuō)的意思
84784985
2023 10/07 09:01
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅金及附加這些科目不都要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
耿老師
2023 10/07 09:10
你好！是的，但是結(jié)轉(zhuǎn)后是零無(wú)余額，你的匯總表只有借方?jīng)]有貸方發(fā)生額
84784985
2023 10/07 09:15
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅金及附加這些科目都要結(jié)轉(zhuǎn)為0余額對(duì)吧
耿老師
2023 10/07 09:16
你好！是的，金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目下
84784985
2023 10/07 13:56
老師，這樣可以嗎？
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