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問題已解決
老師，小規(guī)模季末沒有成本票，但是做了收益，下個季度補可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以的，但可能要交稅
2023 10/05 15:19
84785002 
2023 10/05 15:20
請問什么意思
劉艷紅老師 
2023 10/05 15:22
你做了收入，沒有成本票，需要交企業(yè)所得稅的
84785002
2023 10/05 15:24
那不是預繳，下個季度前我補上是不是可以理解為年底的時候稅務局能把多的退給我
劉艷紅老師
2023 10/05 15:26
或者你暫估點成本，做平，這樣就不用交了
84785002
2023 10/05 15:30
那您的意思是，我這個季度繳稅了企業(yè)所得稅，下個季度即使補上了作用也不大嗎？我做賬沒有暫估成本?，F(xiàn)在報表也申報了，我是9月1號接的賬，很多都不熟
劉艷紅老師
2023 10/05 15:31
你是怎么申報的，交了稅嗎？
劉艷紅老師
2023 10/05 15:32
下個月補上，你也要先做暫估的
84785002
2023 10/05 15:35
我申報了資產負債表和利潤表，其余的我就填上了，還沒申報，上個會計代開的專票，沒有成本票。產生的增值稅是1186.8，我看沒成本票我就計提了企業(yè)所得稅。100多塊錢吧！我是打算下個季度前補成本票的，因為今年一年都沒成本票。請問我該怎么操作
劉艷紅老師
2023 10/05 15:36
那就是要先交稅呀，不想交稅，就要暫估成本，這樣就不會有企業(yè)所得稅產生了
84785002
2023 10/05 15:38
我如果打算4季度把成本票補上應該這么做？
劉艷紅老師
2023 10/05 15:40
有發(fā)票進來，直接做賬就可以了
84785002
2023 10/05 15:42
老師，您的建議是我這次直接先把企業(yè)所得稅交了，后期再把成本票補上？
劉艷紅老師
2023 10/05 15:43
建議你更正申報表，先暫估成本
84785002
2023 10/05 15:45
好的，謝謝老師！主要是說現(xiàn)在稅務局查成本票查的厲害，我也找不到人給我開票呢！
劉艷紅老師
2023 10/05 15:46
明年5月30前能收到就可以了，你可以做點工資呀，不就平了嗎
84785002
2023 10/05 15:49
老師，麻煩您給我詳細說下可以嗎？我不太懂，而且我暫估成本我應該怎么寫分錄。辛苦您了
劉艷紅老師
2023 10/05 15:52
借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款-暫估
收到票再沖掉
84785002
2023 10/05 15:54
你說的后期做工資平帳是怎么理解，就算后面沒有收到成本票也沒事嗎
劉艷紅老師
2023 10/05 15:55
公司要申報個稅的呀，你申報工資就可以了
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