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請問之前沒做賬，現(xiàn)在需要出報表該從什么時候補做賬？

84784980| 提問時間：2023 10/05 11:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你之前是怎么？零申報的嗎？如果是的話，第三季度開始。
2023 10/05 11:38
84784980
2023 10/05 11:43
之前是按開票收入估的成本
84784980
2023 10/05 11:45
之前電子稅務局沒有報送報表這項，這個季度不知道是不是因為全電開票所有開始有報表這個了
郭老師
2023 10/05 11:46
之前你有銷售額是嗎？如果是的話，接著之前的來，把之前的補上去。你的利潤表收入和你增值稅的銷售額需要是一樣的。
84784980
2023 10/05 11:54
例如：我報的本年累計額為40000，就從40000開始為期初數(shù)是嗎？ 那成本也是按上季度報表的成本來做嗎？
84784980
2023 10/05 11:56
我現(xiàn)在想知道期初數(shù)怎么填，然后做賬是按哪個月開始補做
郭老師
2023 10/05 11:56
你好，具體的是什么科目的期初余額， 成本你們具體的核算不出來嗎？
郭老師
2023 10/05 11:56
哪一個科目本年累計是4萬？
84784980
2023 10/05 12:02
收入是4萬，所有科目的期初??？
郭老師
2023 10/05 12:06
收入他沒有期初余額，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤損益類的沒有余額
84784980
2023 10/05 12:15
資產(chǎn)負債表怎么做期初呢？ 我現(xiàn)在是3個報表都得做
郭老師
2023 10/05 12:17
資產(chǎn)負債表里面的是年初數(shù)據(jù)，是去年12月末的余額。
郭老師
2023 10/05 12:18
期末余額 第三季度就是九月末的余額
84784980
2023 10/05 12:19
那就是要把今年的賬都補上是嗎？
84784980
2023 10/05 12:20
那之前沒有出過報表，現(xiàn)在是估一個期初數(shù)？
郭老師
2023 10/05 12:21
估算怎么估算？估算的話你后期做出來的余額不還是這個錯誤的這有什么用
84784980
2023 10/05 13:05
所有我不知道要怎么做？
郭老師
2023 10/05 13:44
估算我不會做，我只會做實際的 你如果銷售的是產(chǎn)品，你就用你銷售出去的數(shù)量乘以入庫單價，按照這個來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784980
2023 10/05 14:16
可能是我沒有說清楚，我現(xiàn)在是沒有所有報表，那現(xiàn)在要把報表做出來，數(shù)據(jù)怎么取，從什么時間?。?/div>
郭老師
2023 10/05 14:19
你好，現(xiàn)金流量表和利潤表本季度的只有第三季度的，本年累計是1到本月份的合計， 然后資產(chǎn)負債表是截止到9月末的余額
84784980
2023 10/05 14:34
資產(chǎn)負債表不用填期初數(shù)嗎？
郭老師
2023 10/05 14:36
你好， 資產(chǎn)負債表 他是年初數(shù)據(jù)， 年初數(shù)據(jù)是去年12月末的 去年年末申報的資產(chǎn)負債表里面都有期末余額，直接抄下來就可以
84784980
2023 10/05 14:49
現(xiàn)在就是說沒有這個報表，現(xiàn)在是要新建資產(chǎn)負債表，要怎么把表做出來呢？
郭老師
2023 10/05 14:54
你好，那之前的就是0，你把所有的業(yè)務都補到第三季度就是
郭老師
2023 10/05 14:54
如果你填寫了年初數(shù)據(jù)才有問題啊，你的去年年末和今年年初不一樣。
84784980
2023 10/05 14:59
意思就是從第三季度開始做賬是嗎？ 按收到的發(fā)票和開出的票來做是嗎？
郭老師
2023 10/05 15:00
對的，是的，不光發(fā)票還有其他的，比如說去銀行回單
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