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你好老師，我八月份開發(fā)票開了182031.00元。九月份開了102000.00元。根據(jù)這兩張發(fā)票怎么報(bào)稅？

84784971| 提問時(shí)間：2023 10/04 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人還是小規(guī)模的，如果是小規(guī)模的都是普通發(fā)票的第10欄里面填寫
2023 10/04 09:47
84784971
2023 10/04 09:52
老師是小規(guī)模的，這個(gè)三季度資產(chǎn)總額怎么填寫？
郭老師
2023 10/04 09:53
季度初看6月末的余額，季度末看9月末的余額。資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)
84784971
2023 10/04 10:07
老師幫我看看這樣報(bào)行嗎？是不是不用交稅？這塊稅率有個(gè)0.25要交嗎？
郭老師
2023 10/04 10:10
不需要交稅的，你的利潤是0
84784971
2023 10/04 10:35
老師，資產(chǎn)負(fù)債表我需要怎么填寫？就兩張發(fā)票，
郭老師
2023 10/04 10:37
你好，資產(chǎn)負(fù)債表這里填寫的是期末余額，你只有兩張發(fā)票，我給你做不出資產(chǎn)負(fù)債表來。你本月有兩張發(fā)票，那你之前8月末的期末余額是多少?。?/div>
84784971
2023 10/04 10:45
八月份有個(gè)18萬多，九月份有個(gè)10萬，以前沒有數(shù)據(jù)，怎么做呢？
郭老師
2023 10/04 10:51
錢收到了沒有？如果沒有收到錢， 應(yīng)收賬款有金額， 未分配利潤有金額 還有其他的成本呢，你不可能只有收入沒有成本吧？
84784971
2023 10/04 11:00
成本具體多少都不知道，只知道這個(gè)季度開出去了兩張發(fā)票，進(jìn)賬18萬多，那10萬沒進(jìn)帳呢。
郭老師
2023 10/04 11:12
你好，剩下的做不了了 只知道根據(jù)這兩個(gè)發(fā)票是你的應(yīng)收賬款和未分配利潤有金額
84784971
2023 10/04 11:13
成本28萬，怎么入賬呢？
郭老師
2023 10/04 11:15
銷售產(chǎn)品的還是什么的。這個(gè)產(chǎn)品支付了沒有。
84784971
2023 10/04 11:22
產(chǎn)品支付了，買設(shè)備啥的用了
郭老師
2023 10/04 11:24
你好，這個(gè)成本28萬在未分配利潤里面減去 你應(yīng)該有銀行存款 要不咋支付 銀行存款減去28萬。
84784971
2023 10/04 11:33
那利潤表怎么填寫呢？
郭老師
2023 10/04 11:39
營業(yè)收入填寫你的兩張發(fā)票的不含稅銷售額， 營業(yè)成本28萬， 營業(yè)外收入填寫的是你增值稅稅額
84784971
2023 10/04 11:49
現(xiàn)金流量表需要填寫嗎？
郭老師
2023 10/04 11:50
你好，你需要申報(bào)你就填寫，不申報(bào)你就不要管了。
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