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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，前幾個月重復(fù)交了一個員工的社保，現(xiàn)在已申請退回，費(fèi)用已入賬，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)時你支付的時候怎么做的？做了計提嗎？
2023 09/28 15:23
84784987 
2023 09/28 15:28
做了計提
郭老師 
2023 09/28 15:29
借銀行存款，
貸應(yīng)付職工薪酬、社保
其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保，
借應(yīng)付職工薪酬、社保
姐管理費(fèi)用、社保負(fù)數(shù)。
84784987
2023 09/28 15:36
支付時(借:應(yīng)付職工薪酬……醫(yī)療等、其他應(yīng)收款……醫(yī)療等? 貨:銀行存款)
計提時(借:管理費(fèi)用……職工薪酬等? ? 貨:應(yīng)付職工薪酬……醫(yī)療等)
郭老師
2023 09/28 15:39
好，把上面的社保改成醫(yī)療等
84784987
2023 09/28 15:43
謝謝老師
郭老師
2023 09/28 15:45
不用客氣，工作愉快。
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