00:10:00
問題已解決
@小天老師 是這樣改嗎？無(wú)票收入是483000，要把它加上去
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷，對(duì)不起，圖2就是這么填，剛才沒注意這個(gè)金額，10行季度小微免稅只有30萬(wàn)，12行其他免稅銷售額100多萬(wàn)這是什么銷售呀
2023 09/28 13:07
廖君老師 
2023 09/28 13:12
艷艷，表格打印2份備著，就改一個(gè)數(shù)字，到時(shí)填不對(duì)稅務(wù)大廳的人讓我們改一下就可以了。
季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)，不減免增值稅，全額計(jì)算繳納增值稅，那個(gè)10行不用改了，填3行就行
廖君老師
2023 09/28 13:15
艷艷，不對(duì)不對(duì)，這是22年收入，22年是小規(guī)模45萬(wàn)季度，而且超過(guò)是3%減按0，不用補(bǔ)增值稅，12行這里加上483000，22年只有專票要交增值稅。我把22和23年混了
84785009 
2023 09/28 13:20
我把原表發(fā)給您
84785009
2023 09/28 13:21
那增值稅后面不是還有附表啥的 不用動(dòng)嗎
廖君老師
2023 09/28 13:27
艷艷，如果按我們的理解，不會(huì)補(bǔ)增值稅，附加稅不用動(dòng)的，
84785009
2023 09/28 13:29
好的 就這張這樣改就行了對(duì)嗎？可以再截圖清晰些嗎
廖君老師
2023 09/28 13:33
艷艷，就是9行和12行都改? 1513292 和 2997542
84785009
2023 09/28 13:48
我到了大廳 人家說(shuō)電腦上就可以改。我說(shuō)我都來(lái)了，就這里改吧！我們咋沒想起電腦上改呢
廖君老師
2023 09/28 13:49
艷艷，是哦，我也糊涂了，老板說(shuō)去稅務(wù)大廳，我們都忘記可以直接改
84785009
2023 09/28 13:50
老板先到，現(xiàn)在在和稽查溝通，還沒出來(lái)稽查辦公室。該不會(huì)又整出新的名堂
廖君老師
2023 09/28 13:50
艷艷，我想起來(lái)了，這是稽查，還是得來(lái)稅務(wù)大廳的，因?yàn)橐粫?huì)補(bǔ)稅有稅單要給專管員的，自己在網(wǎng)上辦理補(bǔ)稅了沒有單據(jù)
84785009
2023 09/28 13:51
哈哈哈 把人整懵了 老板還火急火燎的叫我擠時(shí)間來(lái)大廳
84785009
2023 09/28 13:52
哦哦 這樣
廖君老師
2023 09/28 13:54
艷艷，一會(huì)要不要改申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，也告訴我哈，我看我們判斷對(duì)不對(duì)
84785009
2023 09/28 13:58
好的老師
廖君老師
2023 09/28 14:07
艷艷，辛苦的，2邊老板都要兼顧
閱讀 21042
描述你的問題，直接向老師提問
379
意見反饋
