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問題已解決
我想問一下 就公司有入駐平臺 客戶在平臺上面下單的 款項(xiàng)是直接在平臺里面的 然后開票出去 后續(xù)再提現(xiàn)到基本戶里面 前面的在平臺下單 的開票 會計(jì)分錄 借方寫什么科目
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借其他貨幣資金，貸預(yù)收賬款
確認(rèn)收入，借于收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行
銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
貸其他貨幣資金
2023 09/28 12:58
84784992 
2023 09/28 13:02
可不可以直接借 其他貨幣資金 貸主營收入 應(yīng)繳稅費(fèi)
郭老師 
2023 09/28 13:03
可以的，可以這么做的。
84784992
2023 09/28 13:09
還有一個問題就是 開票的時候是1個點(diǎn) 那我做收入的分錄的時候 應(yīng)繳稅費(fèi)是按3個點(diǎn)的稅填還是按發(fā)票上1個點(diǎn)的稅填 增值稅報表上面自動跳的是3個點(diǎn)的稅額
郭老師
2023 09/28 13:11
按照1%的來。小規(guī)模的，按照這個
84784992
2023 09/28 13:12
那增值稅報表上也需要改成1 嗎
郭老師
2023 09/28 13:13
報表里的不要修改。申報表里面的是默認(rèn)的，如果不需要交稅的話，免稅稅額按照3%的來就行。
84784992
2023 09/28 13:13
那不一樣是沒關(guān)系的是嗎
郭老師
2023 09/28 13:14
是的，沒有關(guān)系的，可以忽略啊
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