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老師，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付余額可以調(diào)賬嗎，金額比較大
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你好，請問明細(xì)科目是什么呢？如果是同一個客戶或者供應(yīng)商是可以的。
2023 09/28 08:17
84784949 
2023 09/28 08:21
對，都是同一客戶，資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)是需要調(diào)的吧，其他應(yīng)收50萬，其他應(yīng)付是27萬，這個該怎么調(diào)呢
小寶老師 
2023 09/28 08:21
那這個可以直接相互調(diào)整，寫一個情況說明，讓領(lǐng)導(dǎo)簽字，你直接把這兩個科目對調(diào)整。
84784949
2023 09/28 08:23
是看期末數(shù)嗎
小寶老師
2023 09/28 08:23
將期末數(shù)沖減就可以。
84784949
2023 09/28 08:25
好的，謝謝
小寶老師
2023 09/28 08:25
客氣了，期待您的五星好評，節(jié)日快樂！
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