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老師，這個第四小題看不懂。這個4s店怎么會自己另外付了80萬呢？這題如果是按照這個分錄的意思來講就是4s店收了800萬的保險費。但是4s店只找客戶要了720萬？
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您好，這個題干能截圖一下么，咱一起分析下
2023 09/28 07:42
84784962 
2023 09/28 07:45
題干部分
84784962
2023 09/28 07:46
提問部分
84784962
2023 09/28 07:48
老師，這一題的第五小題我也不懂。為什么差價返還不涉及到增值稅呢
廖君老師 
2023 09/28 07:53
您好，看懂了，保費給了客戶10%優(yōu)惠，就是只向客戶收720，有80是保險公司為了招客戶自己出的錢。5題這個分錄里都是成本，只有收入才有增值稅嘛。
84784962
2023 09/28 08:06
公司給客戶80萬，用什么在所得稅前扣除呢。他自己也沒開票。
廖君老師
2023 09/28 08:07
您好，保險公司可以給他開這80的票
84784962
2023 09/28 08:15
那4s是不是有進項稅，就影響了增值稅額。
84784962
2023 09/28 08:17
第五題的成本里面應(yīng)該也涉及到了進項稅，但是他在分錄里面是沒有的。
廖君老師
2023 09/28 08:30
您好，4S他交的錢80發(fā)票開的是車主，車主會給他一個成本分割單，這是沒有稅金涉及的，5題，進項稅是收付實現(xiàn)制，取得時就抵了，在這個成本分錄時沒有關(guān)于取票的事呀
84784962
2023 09/28 08:32
謝謝老師，我再琢磨琢磨
廖君老師
2023 09/28 08:47
?親愛的，您太客氣了，祝您高分通過考試！
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