問題已解決

我公司和對方公司合作生產，場地在我公司，對方出設備和技術，利潤五五分，通過把產品賣給對方實現(xiàn)，平時流水支出四六分，對方打到我公司賬戶，我收到這個款是掛其他應付款，這個以后怎么抵消？還有最后產品賣給他們怎么定價才能保證利潤是五五分呢？

84784982| 提問時間：2023 09/27 19:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，屬于你們的分成計入你們的收入 未來要支付的，沖減其他應付款
2023 09/27 19:44
84784982
2023 09/27 20:17
其他應付款和誰沖減?。?/div>
84784982
2023 09/27 20:19
他們公司承擔的費用打到我公司然后我公司走賬購買原料什么的
冉老師
2023 09/27 20:22
其他應付款和誰沖減??？ 你們先收款，支付對方分成款的話 借 其他應付款 貸銀行存款
84784982
2023 09/27 20:22
老師能說的明白些嗎？
冉老師
2023 09/27 20:22
他們公司承擔的費用打到我公司然后我公司走賬購買原料什么的 打給你們，你們計入收入 采購正常做賬即可的
84784982
2023 09/27 20:25
這個怎么能記收入呢？不是掛其他應付款嗎？這也不屬于我們公司的收入啊老師
冉老師
2023 09/27 20:26
不能直接掛其他應付的，不然這個科目一直有余額，從沖不平
84784982
2023 09/27 20:29
這個支出四六分，他們承擔的部分我也不能算我們的收入啊老師
冉老師
2023 09/27 20:30
比如你收到100萬，實際四六分，你們60，對方40 借銀行存款100 貸主營業(yè)務收入60 其他應付款40 支付給對方的話 借其他應付款40 貸銀行存款40
84784982
2023 09/27 20:38
比如我們合作生產產品，現(xiàn)在要買原材料，需要100我自己承擔60他們承擔40，他們把40打到我公司賬戶，然后我去買材料，開的也是我公司的發(fā)票，那我怎么做賬？
冉老師
2023 09/27 20:42
那這樣的話原材料都計入你們賬面嗎
84784982
2023 09/27 20:44
對啊，這個我收到的40怎么做賬，不是應該掛其他應付款嗎？后面怎么抵消？
冉老師
2023 09/27 20:45
這個原材料計入你們賬面，你們的資產，其他應付款確實充不了的，
84784982
2023 09/27 20:50
不記其他應付款那記什么科目？
冉老師
2023 09/27 20:54
先計入這個科目，未來出售的時候，按照下面的 借主營業(yè)務成本 其他應付款 貸庫存商品
84784982
2023 09/27 21:14
這個沖減成本是什么意思？
冉老師
2023 09/27 21:17
就是一般是對方的，所以沖減，你們結轉成本只屬于你們的部分
84784982
2023 09/28 08:03
老師，那我沖其他應付款的金額怎么確定呢？成本是不含稅的，我其他應付是含稅的啊
冉老師
2023 09/28 08:05
就是按照你們收到的款沖減不然不行
冉老師
2023 09/28 08:06
老師跟其他老師也溝通了一下，你們也許特殊，只能這么處理
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