問(wèn)題已解決

老師您好，我公司業(yè)務(wù)員6月份取得一張住宿費(fèi)發(fā)票，一直沒(méi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷，9月份接到稅務(wù)局通知：我公司涉嫌取得虛開(kāi)發(fā)票，這張發(fā)票沒(méi)有做賬務(wù)處理，現(xiàn)在讓我們寫(xiě)一份情況說(shuō)明。我應(yīng)該怎么寫(xiě)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 15:42
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，首先確認(rèn)這張發(fā)票是否為真實(shí)業(yè)務(wù)，如果是真是的業(yè)務(wù)，就把寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明就行，上面的理由就寫(xiě)業(yè)務(wù)員還在外地，或者回來(lái)之后報(bào)銷不及時(shí)，所以該發(fā)票還未入賬，讓業(yè)務(wù)員提供當(dāng)時(shí)的支付證明，
2023 09/27 15:44
84784953
2023 09/27 15:45
我已經(jīng)給業(yè)務(wù)員核實(shí)了，業(yè)務(wù)不是真實(shí)的，對(duì)方公司沒(méi)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)，就是賣(mài)發(fā)票的
王小龍老師
2023 09/27 15:49
那您只能自認(rèn)倒霉了，但是絕對(duì)不能承認(rèn)是虛開(kāi)的，就寫(xiě)情況說(shuō)明，補(bǔ)上業(yè)務(wù)流程，然后企業(yè)這邊做進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)上增值稅，所得稅時(shí)候調(diào)整，一般情況下，做到這一步，管理員就可以交差了，
84784953
2023 09/27 15:50
好的，謝謝老師
王小龍老師
2023 09/27 15:50
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