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老師,2020年的本年利潤科目貸方余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目,現(xiàn)在如何處理呢?

84784947| 提問時間:2023 09/27 14:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)
2023 09/27 14:26
84784947
2023 09/27 14:28
借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤嗎? 這樣的話,結(jié)轉(zhuǎn)當月?lián)p益的時候,這個結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤導(dǎo)致當月的本年利潤賬戶增多了啊
小菲老師
2023 09/27 14:28
同學(xué),你好 嗯,是會這樣的
84784947
2023 09/27 14:29
那應(yīng)該怎么處理呢?按照這個算本年累計的利潤就少了
小菲老師
2023 09/27 14:31
同學(xué),你好 這個不要緊的,你自己記錄一下臺賬就行了
84784947
2023 09/27 14:33
老師,這個是要匯算清繳時納稅調(diào)增嗎?現(xiàn)在實際賬上利潤少了
小菲老師
2023 09/27 14:34
同學(xué),你好 不用調(diào)整的
84784947
2023 09/27 14:39
老師,我有點不明白了,1月份收入30萬,成本20萬的話,利潤應(yīng)當是10萬,但是加上這個補結(jié)轉(zhuǎn)的35萬的話,本年利潤的借方不就是55萬了嗎?這樣的話,借貸相抵,1月份反而是虧損了。
小菲老師
2023 09/27 14:40
同學(xué),你好 沒有明白你的意思
84784947
2023 09/27 14:42
老師,我的意思是補計提的話,借:本年利潤35萬,貸:利潤分配-未分配利潤 35萬,這樣的話,結(jié)轉(zhuǎn)當月?lián)p益時,這里本年利潤借方35萬元也要結(jié)轉(zhuǎn),不是會導(dǎo)致當月本年利潤借方多出35萬嗎?這個不是當月實際的成本費用啊
小菲老師
2023 09/27 15:13
同學(xué),你好 這個是因為你之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),才造成現(xiàn)在這樣的,這部分早應(yīng)該在2020年就結(jié)轉(zhuǎn)的
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