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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2020年的本年利潤科目貸方余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目，現(xiàn)在如何處理呢？
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同學(xué)，你好
現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2023 09/27 14:26
84784947 
2023 09/27 14:28
借：本年利潤，貸：利潤分配——未分配利潤嗎？ 這樣的話，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益的時(shí)候，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤導(dǎo)致當(dāng)月的本年利潤賬戶增多了啊
小菲老師 
2023 09/27 14:28
同學(xué)，你好
嗯，是會(huì)這樣的
84784947
2023 09/27 14:29
那應(yīng)該怎么處理呢？按照這個(gè)算本年累計(jì)的利潤就少了
小菲老師
2023 09/27 14:31
同學(xué)，你好
這個(gè)不要緊的，你自己記錄一下臺(tái)賬就行了
84784947
2023 09/27 14:33
老師，這個(gè)是要匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎？現(xiàn)在實(shí)際賬上利潤少了
小菲老師
2023 09/27 14:34
同學(xué)，你好
不用調(diào)整的
84784947
2023 09/27 14:39
老師，我有點(diǎn)不明白了，1月份收入30萬，成本20萬的話，利潤應(yīng)當(dāng)是10萬，但是加上這個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的35萬的話，本年利潤的借方不就是55萬了嗎？這樣的話，借貸相抵，1月份反而是虧損了。
小菲老師
2023 09/27 14:40
同學(xué)，你好
沒有明白你的意思
84784947
2023 09/27 14:42
老師，我的意思是補(bǔ)計(jì)提的話，借：本年利潤35萬，貸：利潤分配-未分配利潤 35萬，這樣的話，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益時(shí)，這里本年利潤借方35萬元也要結(jié)轉(zhuǎn)，不是會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月本年利潤借方多出35萬嗎？這個(gè)不是當(dāng)月實(shí)際的成本費(fèi)用啊
小菲老師
2023 09/27 15:13
同學(xué)，你好
這個(gè)是因?yàn)槟阒皼]有結(jié)轉(zhuǎn)，才造成現(xiàn)在這樣的，這部分早應(yīng)該在2020年就結(jié)轉(zhuǎn)的
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