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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到進(jìn)口增值稅和關(guān)稅，稅金都支付了，現(xiàn)在拿到這個(gè)怎么入賬，進(jìn)口增值稅能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎，怎么抵扣呢
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你好，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)在銀行存款，在你的稅收數(shù)字賬戶發(fā)票抵扣里面有增值稅進(jìn)口交款書(shū)在這里面
勾選之后抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)就行。
2023 09/27 14:31
84784968 
2023 09/27 14:45
假如這個(gè)進(jìn)口件不是我們公司付，只是進(jìn)口增值稅和關(guān)稅是我們付，這個(gè)怎么做賬，銀行就只付了增值稅和關(guān)稅
郭老師 
2023 09/27 14:47
你好，你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84784968
2023 09/27 15:26
有兩筆，有一個(gè)是不用付款，說(shuō)是客戶送給我們的貨，只付個(gè)增值稅和關(guān)稅
郭老師
2023 09/27 15:27
可以的，可以這么做的。
84784968
2023 09/27 15:29
另外一筆是需要我們付，看到形式發(fā)票了，怎么入賬呢，現(xiàn)在關(guān)稅和增值稅都付掉了，金額怎么取數(shù)，形式發(fā)票是880美金，銀行已付進(jìn)口增值稅和關(guān)稅是1725.68元和962.57元
郭老師
2023 09/27 15:30
你好，這個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格你知道嗎？市場(chǎng)價(jià)格加上關(guān)稅的做庫(kù)存商品。不需要支付的做營(yíng)業(yè)外收入。
84784968
2023 09/27 15:33
進(jìn)口增值稅上有完稅價(jià)格，這個(gè)是怎么來(lái)的，是商品的價(jià)格嗎
郭老師
2023 09/27 15:33
對(duì)的，是的，這個(gè)就是。
84784968
2023 09/27 15:36
就是借：庫(kù)存商品 金額是進(jìn)口增值稅金額%2b關(guān)稅金額 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)口增值稅稅額 貸：銀行存款嗎
郭老師
2023 09/27 15:37
你好是的，是這么做的。
84784968
2023 09/27 15:37
上面做的的分錄對(duì)于不付貨值的對(duì)嗎
郭老師
2023 09/27 15:39
你好，你上面贈(zèng)送的那一部分沒(méi)有做。
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