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張某支付公司債務(wù)優(yōu)化咨詢服務(wù)費9986元？請問會計分錄怎么寫？
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張某是你們公司的還是客戶？
2023 09/27 11:48
84784948 
2023 09/27 12:02
是的，我們客戶
家權(quán)老師 
2023 09/27 14:30
你好，你們開發(fā)票沒呢？
84784948
2023 09/27 15:29
沒開，開收據(jù)
可以把開票和開收據(jù)或不開票的會計分錄給我嗎？謝謝
家權(quán)老師
2023 09/27 15:31
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票/已開票
?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
84784948
2023 09/27 15:48
意思是說未開發(fā)票季末還要做減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅嗎？
家權(quán)老師
2023 09/27 15:49
意思實際不交的稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84784948
2023 09/27 16:11
未開票會計分錄
借:銀行存款? XX銀行? 30000
貸:主營業(yè)務(wù)收入30000/（1+1%）=29702.97
應(yīng)交稅費? _應(yīng)交增值稅? ?297.03
未開票會計分錄這樣對嗎？
家權(quán)老師
2023 09/27 16:13
是這個科目：主營業(yè)務(wù)收入-未開票
84784948
2023 09/27 16:21
那開票怎么寫？
家權(quán)老師
2023 09/27 16:22
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票
?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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