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新開公司，由員工轉(zhuǎn)入的第一筆資金是否可以記往來款？8月收，9月還回去的。
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可以的，可以這么做的。
2023 09/27 08:54
84785034 
2023 09/27 08:54
第一筆資金在報稅和做賬上有什么說法嗎？需要特殊處理麼？
郭老師 
2023 09/27 08:56
你好，沒有說法的，借款或者是投資款都可以的，投資款前提是他得是你的股東。
84785034
2023 09/27 09:01
不是股東，是管理層
84785034
2023 09/27 09:02
收到的銷售代理費應(yīng)該記預(yù)收賬款月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入行么？
郭老師
2023 09/27 09:03
單位主營是什么的，是你的收入可以啊。
84785034
2023 09/27 09:03
代理房地產(chǎn)銷售，我給開發(fā)開的是經(jīng)紀(jì)服務(wù)費發(fā)票。
84785034
2023 09/27 09:04
我是小規(guī)模，開的是1個點專票，請問發(fā)票怎么記錄呢？
郭老師
2023 09/27 09:05
借銀行存款，
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅
84785034
2023 09/27 09:08
好的謝謝 專票沒辦法貸預(yù)收賬款了嘛？
84785034
2023 09/27 09:13
計提工資怎么做科目呢？
郭老師
2023 09/27 09:13
可以的，借銀行還款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84785034
2023 09/27 09:37
那計提工資怎么做呢？
郭老師
2023 09/27 09:39
借管理費用、開辦費
貸應(yīng)付職工薪酬工資。這個是籌建期的。
84785034
2023 09/27 10:06
借：主營業(yè)務(wù)成本 管理成本 工資薪金，袋應(yīng)付職工薪酬 這么走呢？
郭老師
2023 09/27 10:08
銀行你有對應(yīng)的收入啊。
郭老師
2023 09/27 10:08
你好，你們有對應(yīng)的收入嗎？你做成本。
84785034
2023 09/27 10:11
8月沒收入，9月有收入
郭老師
2023 09/27 10:12
那你這是9月份做還是8月份，9月份的可以，8月份的就行。
84785034
2023 09/27 10:13
噢噢 我是8月份計提9月工資。9月份是發(fā)公司成立后第一筆工資。那我做管理費？那月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益呢？本年利潤麼？
郭老師
2023 09/27 10:13
不對，當(dāng)月的工資當(dāng)月計提，你為什么要提前做？
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