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老師好！經(jīng)濟運行檢查今年1-6月份公司情況，我公司是勞務(wù)公司1-6月份收入是200多萬，我們是依開票確認收入，并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本，今年l一6月份計提3.7萬成本都未付，應(yīng)付職工薪酬余額是220多萬，1-6月份應(yīng)付工資是3.7萬，1-6月份本年利潤一1.5萬，那這個應(yīng)付職工薪酬怎么入？
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您好
應(yīng)付職工薪酬余額是220多萬
您應(yīng)該已經(jīng)入賬了啊 不然沒有余額
2023 09/26 14:08
84785022 
2023 09/26 14:09
對，我前期都計提在勞務(wù)成本，開票確認收入在結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本，現(xiàn)在主要是要1-6月份的數(shù)據(jù)。
bamboo老師 
2023 09/26 14:10
那不需要再入賬了啊
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
這樣寫分錄就好了?
84785022
2023 09/26 14:12
老師！你沒明白我問的意思，現(xiàn)在社區(qū)進行經(jīng)濟運行檢查，要今年1-6月份的數(shù)值，我怎么填，要光看今年1-6月份，我是主營業(yè)務(wù)收入200多萬，1-6月份的應(yīng)付職工薪酬是3.7萬，本年利潤-1.5萬，這樣填不會查吧
bamboo老師
2023 09/26 14:13
?1-6月份的應(yīng)付職工薪酬 您只計提了3.7萬？
這個是填1-6的累計數(shù) 不是期末數(shù)
84785022
2023 09/26 14:16
對！我前期都計提萬在勞務(wù)成本中，平常都是依開票確認收入，現(xiàn)在問題是1月份開了200多萬發(fā)票，1-6月份成本才3.7（也就是應(yīng)付職工薪酬3.7萬），又虧損1.5萬，這樣可以嗎
bamboo老師
2023 09/26 14:19
這樣可以的??經(jīng)濟運行檢查沒什么大問題的
84785022
2023 09/26 14:30
老師！我就這樣填你看可以嗎：
主營業(yè)務(wù)收入：200萬
應(yīng)付職工薪酬：3.7萬
營業(yè)利潤：-1.5萬
從業(yè)人數(shù)：2人
bamboo老師
2023 09/26 14:36
根據(jù)單位情況 這樣填可以的哈
84785022
2023 09/26 15:37
好的 ，建筑行業(yè)就這樣，我們都是每月先計提勞務(wù)成本，然后根據(jù)開票確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)成本，像這樣分時間段就會顯示不對應(yīng)，不過時間情況就是這樣
bamboo老師
2023 09/26 15:45
我們是根據(jù)實際發(fā)生的成本入賬?
確認收入后對應(yīng)再把成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785022
2023 09/26 15:48
對呀，我們就是按這個思路做的賬，不過這樣單獨時間段不對應(yīng)，像今年1月份開的發(fā)票確認收入也不是今年的收入，應(yīng)該是去年的，甲方給錢不及時
bamboo老師
2023 09/26 15:52
根據(jù)自己單位的實際情況做就好了
84785022
2023 09/26 15:52
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 09/26 15:57
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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