問(wèn)題已解決

公司工資從總部勞務(wù)發(fā)，公司與總公司都是獨(dú)立法人，我們?nèi)绾巫鰩?，照常?jì)提工資嗎

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/26 14:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣
2023 09/26 14:09
易 老師
2023 09/26 14:10
借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款，交交稅費(fèi)-個(gè)稅
84785014
2023 09/26 14:12
那我們要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)發(fā)票做帳嗎？還是算借總公司的錢，個(gè)稅我們也正常代扣代繳嗎？
84785014
2023 09/26 14:16
8月工資申報(bào)我們已經(jīng)做了，個(gè)稅也代扣代繳了，現(xiàn)在準(zhǔn)備發(fā)工資了才說(shuō)從總公司勞務(wù)發(fā)，怎么處理帳務(wù)好
易 老師
2023 09/26 14:22
上面的分錄已經(jīng)全部完成第一組分錄是計(jì)提，第二組就是發(fā)
84785014
2023 09/26 14:26
但我們與總公司這筆帳務(wù)如何處理
84785014
2023 09/26 14:27
算是借款嗎？工資從總公司發(fā)，能算我們工資費(fèi)用嗎？
易 老師
2023 09/26 14:31
這筆款項(xiàng)是借款，到時(shí)候歸還就可以了
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