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清理的累計折舊金額是截止金額嗎？

是的，是了，折舊的期末余額。

那貸方是汽車原值嗎？

是的貸方是固定資產(chǎn)原值

我也是這樣做的，但是，借貸不平衡啊

核對下 .固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理如下： 1、出售、報廢和毀損的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時， 借：固定資產(chǎn)清理， 累計折舊， 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備， 貸：固定資產(chǎn)， 2、發(fā)生清理費用時， 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：銀行存款， 3、需要繳納的稅費， 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅， 4、收回出售固定資產(chǎn)的價款、殘料價值和變價收入等時， 借：銀行存款， 原材料等， 貸：固定資產(chǎn)清理， 5、應(yīng)由保險公司或過失人賠償時， 借：其他應(yīng)收款， 貸：固定資產(chǎn)清理， 6、固定資產(chǎn)清理后的凈收益， 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：營業(yè)外收入（非正常損失產(chǎn)生的收益）， 資產(chǎn)處置損益（處理固定資產(chǎn)凈收益）， 7、固定資產(chǎn)清理后的凈損失， 借：營業(yè)外支出（非正常損失產(chǎn)生的損失） ， 資產(chǎn)處置損益（處理固定資產(chǎn)凈損失）， 貸：固定資產(chǎn)清理。

大概步驟我知道，就是金額我對不上

那您把詳細的業(yè)務(wù)說一下，我給您看一下。

第一步借方固定資產(chǎn)清理，是凈值累計折舊是期末折舊額，貸方固定資產(chǎn)原值。這樣借貸不平衡

怎么會不平呢？金額到幾到固定資產(chǎn)清理

借:原值減凈殘除已折舊年限 累計折舊:期末折舊額 貸:原值

對的呀，不平，拍照看看

原值是176991.15，您幫我算下

您可以把您的分錄拍個照片嗎？再問一下您的累計折舊是多少呢？

我現(xiàn)在出來了，累計折舊是34個月

我指的是您累計折舊的金額是多少呢？

累計折舊額95280.24

借固定資產(chǎn)負(fù)清理176991.15-95280.24=81710.91 累計折舊95280.24 貸固定資產(chǎn)176991.15