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老師請(qǐng)教一下，我五月開了一筆50萬左右的收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)交了三萬多的稅，8月的時(shí)候作紅沖了，又從新開了50多萬的發(fā)票，系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬多的稅，那之前交的稅應(yīng)該怎么處理？我只在賬上計(jì)提了這兩萬多的稅，因?yàn)檫@個(gè)情況是第一次遇見，我也不知道該怎么處理，是不是要退稅？還是發(fā)票沖紅就自動(dòng)抵扣以前交的稅？
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你好；你去看看 不含稅金額 和你票面的 稅額和之前藍(lán)字發(fā)票有差異金額嗎？? 同時(shí)注意看看你紅字發(fā)票的金額是否有錯(cuò)誤?
2023 09/25 16:27
84784954 
2023 09/25 16:35
有差異，紅字發(fā)票金額沒有錯(cuò)，之前開的是55萬左右，后面人家只付52萬左右，后面從新開的發(fā)票就是52萬
meizi老師 
2023 09/25 16:39
你好； 那你實(shí)際業(yè)務(wù)到底是52萬的業(yè)務(wù)還是55萬的 ？ 意思之前開藍(lán)字發(fā)票是開55萬； 后面紅沖是55萬 發(fā)票內(nèi)容； 一正一負(fù)數(shù)是? 沖平了；? 在重新開票了52萬； 這樣來看； 你預(yù)交 的稅額應(yīng)該是多了? ；怎么會(huì) 還要繳納 ？ 你稅率有變化沒?
84784954
2023 09/25 16:40
實(shí)際業(yè)務(wù)是52萬，稅率沒有變化
84784954
2023 09/25 16:41
我是不是需要在稅務(wù)系統(tǒng)里面申請(qǐng)退稅，但是后面從新開的52萬系統(tǒng)里面又重新帶出來2萬多的稅，現(xiàn)在稅務(wù)局那邊叫我交稅
84784954
2023 09/25 16:43
那我五月開了55萬這筆當(dāng)時(shí)就交了3萬多的稅，我8月紅字沖銷了，開了52萬這筆，應(yīng)該是可以相互抵消的哈，是不是我操作沒有對(duì)。所以稅務(wù)局那邊就需要交52萬的稅
meizi老師
2023 09/25 16:43
你好； 對(duì)的； 多繳納的部分 ；電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅 或者是問下地方稅務(wù)局 ；多產(chǎn)生的稅費(fèi)? ?是否可以退稅； 有的地方不讓退? 、會(huì)讓你抵減；? 還有看你申報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是 之前有欠繳稅費(fèi) ；造成了抵減 ；所以你還有欠稅
84784954
2023 09/25 16:49
我之前沒有欠稅，是不是我申報(bào)的時(shí)候還需要手動(dòng)填沖紅這筆負(fù)數(shù)進(jìn)去
meizi老師
2023 09/25 16:50
你好；? 你去看看紅沖后； 你這個(gè)紅沖的金額是否抵減了。 沒有抵減； 要手動(dòng)處理下?
84784954
2023 09/25 16:53
這個(gè)是在哪里看
meizi老師
2023 09/25 16:57
電子稅務(wù)局- 增值稅 申報(bào)表里面-? 有一個(gè)主表 里面去看看 還有附表1? ? 這兩個(gè)表里面去看?
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