問(wèn)題已解決

就是剛剛上面說(shuō)的 上個(gè)星期稅務(wù)稽查 要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 之后的賬務(wù)處理是？然后之前退回的稅怎么處理？管理員是要去下個(gè)月稅期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/25 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是以前年度的還是今年的業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)做了成本費(fèi)用嗎？
2023 09/25 10:53
郭老師
2023 09/25 10:53
退回來(lái)的稅款是哪一個(gè)的？
84785021
2023 09/25 10:54
以前年度的
84785021
2023 09/25 10:55
事情是這樣 發(fā)現(xiàn)之前的單證不全 要求下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 但以前出口收入已經(jīng)退了稅了
郭老師
2023 09/25 10:55
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款。
84785021
2023 09/25 10:56
那他要求我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我之前退的稅是不是也要處理
郭老師
2023 09/25 10:57
你好，需要補(bǔ)稅的，具體的怎么補(bǔ)，你問(wèn)你稅務(wù)局是補(bǔ)到當(dāng)月還是這個(gè)月進(jìn)校轉(zhuǎn)？
84785021
2023 09/25 11:00
不過(guò) 到時(shí)轉(zhuǎn)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)可以拿來(lái)抵扣
郭老師
2023 09/25 11:05
你好，你在紅沖就是。
84785021
2023 09/25 11:09
紅沖后改成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
郭老師
2023 09/25 11:11
你好，沒(méi)有認(rèn)證的可以。你認(rèn)證了得做進(jìn)項(xiàng)
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