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就是剛剛上面說的 上個星期稅務(wù)稽查 要求進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 之后的賬務(wù)處理是？然后之前退回的稅怎么處理？管理員是要去下個月稅期做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
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你好，這個是以前年度的還是今年的業(yè)務(wù)，當(dāng)時做了成本費用嗎？
2023 09/25 10:53
郭老師 
2023 09/25 10:53
退回來的稅款是哪一個的？
84785021 
2023 09/25 10:54
以前年度的
84785021
2023 09/25 10:55
事情是這樣 發(fā)現(xiàn)之前的單證不全 要求下個月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 但以前出口收入已經(jīng)退了稅了
郭老師
2023 09/25 10:55
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費查補稅款，
借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行存款。
84785021
2023 09/25 10:56
那他要求我進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 我之前退的稅是不是也要處理
郭老師
2023 09/25 10:57
你好，需要補稅的，具體的怎么補，你問你稅務(wù)局是補到當(dāng)月還是這個月進(jìn)校轉(zhuǎn)？
84785021
2023 09/25 11:00
不過 到時轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項可以拿來抵扣
郭老師
2023 09/25 11:05
你好，你在紅沖就是。
84785021
2023 09/25 11:09
紅沖后改成待抵扣進(jìn)項稅額是嗎
郭老師
2023 09/25 11:11
你好，沒有認(rèn)證的可以。你認(rèn)證了得做進(jìn)項
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