問(wèn)題已解決

調(diào)整以前年度損益后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呢

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/25 09:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，其實(shí)這個(gè)不用調(diào)整也可以的，就是咱們現(xiàn)在差的不就是以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
2023 09/25 09:32
84784951
2023 09/25 09:38
是啊，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表差的就是那個(gè)數(shù)據(jù)
84784951
2023 09/25 09:39
這樣到時(shí)候稅務(wù)局比對(duì)應(yīng)該會(huì)不通過(guò)吧
玲老師
2023 09/25 09:41
這個(gè)沒(méi)事的，咱們不是把以前年度損益調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了嗎？如果是這樣咱不調(diào)整行。
84784951
2023 09/25 09:43
就是吧以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配了，所以和利潤(rùn)表勾稽不起去；不需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎
玲老師
2023 09/25 09:48
可以不調(diào)的，因?yàn)椴畹木褪沁@個(gè)金額，如果你一定要要調(diào)，就手動(dòng)去調(diào)整報(bào)表的期初未分配利潤(rùn)就可以了。
84784951
2023 09/25 09:50
如果調(diào)整期初的未分配利潤(rùn)，那另一個(gè)科目調(diào)啥呢
玲老師
2023 09/25 09:53
是直接調(diào)整報(bào)表，沒(méi)有另外科目。直接調(diào)整報(bào)表，不是說(shuō)分錄。
84784951
2023 09/25 09:54
那資產(chǎn)那邊也要調(diào)報(bào)表才平啊
玲老師
2023 09/25 10:00
我們這個(gè)勾稽關(guān)系不就差在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎？所以只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)。 如果你想調(diào)整，就這樣調(diào)整。 不調(diào)整也可以把以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)考慮進(jìn)去計(jì)算出來(lái)的勾稽關(guān)系也會(huì)對(duì)上。
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