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老師 請(qǐng)問公司有一部的交易是配合朋友走流水發(fā)生的，然后他要給付這個(gè)管理費(fèi)，公賬做賬怎么做？
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直接掛。其他應(yīng)收，其他應(yīng)付就可以。
2023 09/25 09:25
84785044 
2023 09/25 09:42
那怎么平賬呢
小寶老師 
2023 09/25 09:42
您收的時(shí)候記錄其他應(yīng)付支付的時(shí)沖，其他應(yīng)付，這樣就平了。
84785044
2023 09/25 10:03
可能是我沒說明白，假設(shè)我是甲公司，他是乙公司，甲配合乙方走流水產(chǎn)生交易后，乙方要支付一些管理費(fèi)用給甲方，走公戶我要怎么收合適？收了要怎么做分錄
是我要收他錢，打算用這筆管理費(fèi)用的錢來發(fā)工資
小寶老師
2023 09/25 10:05
這樣子是可以的，直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以。
84785044
2023 09/25 10:17
要記進(jìn)項(xiàng)交稅？
我們是做農(nóng)業(yè)免稅的
小寶老師
2023 09/25 10:23
是收款方應(yīng)該確認(rèn)收入。
84785044
2023 09/25 10:26
那對(duì)方要怎么做分錄
小寶老師
2023 09/25 10:27
應(yīng)該直接計(jì)入費(fèi)用或者是成
84785044
2023 09/25 10:27
我沒有開發(fā)票給對(duì)方
小寶老師
2023 09/25 10:27
接計(jì)入費(fèi)用或者是成本。
84785044
2023 09/25 10:29
沒有發(fā)票也能計(jì)入費(fèi)用嗎
小寶老師
2023 09/25 10:30
沒有發(fā)票，不影響財(cái)務(wù)正常計(jì)入費(fèi)用的核算，但是不能稅前扣除。
84785044
2023 09/25 10:38
也就是匯算清繳的時(shí)候要扣除是嗎
小寶老師
2023 09/25 10:38
是的，指的就是匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票，不能稅前扣。
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