問題已解決

請(qǐng)問公司匯款支付的標(biāo)書費(fèi)用500元，可以憑匯款單據(jù)據(jù)實(shí)扣除嘛？這個(gè)可以同零星支出收據(jù)扣除

84784947| 提問時(shí)間：2023 09/25 00:31
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
標(biāo)書是可以開具發(fā)票的
2023 09/25 00:32
84784947
2023 09/25 00:47
哦，可能發(fā)票開了。目前溝通說找不到了，這次稽查直接按照未取得合理扣除憑證調(diào)增了。調(diào)了一筆，成本。根據(jù)工程完工進(jìn)度本應(yīng)該在2023年列支，但因提前列支調(diào)增。
84784947
2023 09/25 00:47
向陽老師，這么晚打擾休息了??！
向陽老師
2023 09/25 06:54
是對(duì)方找不到了嗎？對(duì)方也有記賬聯(lián)的啊，讓他們給個(gè)復(fù)印件加蓋公章給您啊
84784947
2023 09/25 08:00
哦，向陽老師?；檠a(bǔ)交企業(yè)所得稅可以寫，某某項(xiàng)目根據(jù)工程完工進(jìn)度，本該在2023年列支，因提前預(yù)付列支調(diào)增。這句話沒漏洞吧？謝謝
向陽老師
2023 09/25 08:01
您好，同學(xué)，是可以的
84784947
2023 09/25 08:05
這個(gè)計(jì)提成本嚴(yán)格是按工程完工進(jìn)度，但是平常都是按照開票確認(rèn)收入，成本這個(gè)怎么解釋如何確認(rèn)呢？
向陽老師
2023 09/25 08:07
您好， 一般是按完工進(jìn)度確認(rèn)開票金額，按開票金額確認(rèn)收入 按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本。提前確認(rèn)了收入了公司
84784947
2023 09/25 08:28
調(diào)了一筆22年12月某項(xiàng)目金額根據(jù)工程完工進(jìn)度本該23年1月列支人工工資，但因提前預(yù)付列支調(diào)增。這樣寫沒漏洞。根據(jù)稅法
向陽老師
2023 09/25 08:31
您好，同學(xué)，完工進(jìn)度和工資有什么關(guān)系?。?/div>
84784947
2023 09/25 08:31
我們的成本主要就是人工工資。建筑勞務(wù)
向陽老師
2023 09/25 08:37
您好，同學(xué)，是工資的話，無需調(diào)增啊，也不需要發(fā)票啊，發(fā)放實(shí)際列支即可啊
84784947
2023 09/25 08:39
我們的成本主要就是人工，還是建筑勞務(wù)。是不是也需要按工程完工進(jìn)度，目前稽查補(bǔ)交企業(yè)所得稅，這部分怎么寫原因呢？
向陽老師
2023 09/25 08:41
您好，同學(xué)，他們是給你列出的是什么問題呢
84784947
2023 09/25 08:43
成本列支的高，計(jì)提的成本沒支付
向陽老師
2023 09/25 08:44
那確實(shí)是沒有支付出去這些工資嗎
84784947
2023 09/25 08:48
支付了施工隊(duì)長(zhǎng)代墊，甲方代發(fā)，公司一直積極和總承包溝通協(xié)調(diào)，取得憑證。請(qǐng)問上面寫沒漏洞吧？現(xiàn)在去送資料，謝謝?。。?/div>
向陽老師
2023 09/25 08:51
您好，同學(xué)，是可以的
84784947
2023 09/25 09:36
根據(jù)工程完工進(jìn)度調(diào)增的那個(gè)寫法沒漏洞吧？謝謝
向陽老師
2023 09/25 09:39
這個(gè)他們不會(huì)深究的，我也寫過好幾次呢，主要是讓你補(bǔ)點(diǎn)稅，稅務(wù)局那邊就算通過了
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