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問(wèn)題已解決
老師好，我想下上個(gè)月留抵了多少稅票，在電子稅務(wù)局里怎么查，請(qǐng)哪位老師查詢(xún)流程告知下，謝謝
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認(rèn)證了沒(méi)有抵扣完的嗎？如果是的話(huà)，增值稅申報(bào)表主表20行有一個(gè)期末留底。
2023 09/23 10:19
84784954 
2023 09/23 10:28
老師，幫我看看哪一行是
郭老師 
2023 09/23 10:29
你好，20行的那個(gè)，但是你這個(gè)沒(méi)有。
84784954
2023 09/23 10:35
那是不是也可以理解為沒(méi)有勾選認(rèn)證呢，如果是沒(méi)有勾選，那是不是這里也沒(méi)有
郭老師
2023 09/23 10:39
你附表2里面填寫(xiě)的正確吧，和你勾選的是一樣，只要是一樣的話(huà)，那就是對(duì)的，你有沒(méi)勾選的，在你的勾選發(fā)票里面有一個(gè)未勾選，在這里面查這個(gè)申報(bào)表不顯示你沒(méi)勾選的發(fā)票
84784954
2023 09/23 10:47
怎么查附表2
郭老師
2023 09/23 10:51
這個(gè)是主表，你再去找附表2里面看一下第一行和第二行。
郭老師
2023 09/23 10:51
他兩個(gè)應(yīng)該是一塊的，附表一附表二。
84784954
2023 09/23 11:06
老師，是這個(gè)表嗎
郭老師
2023 09/23 11:13
對(duì)的，是的，就是這個(gè)的。
84784954
2023 09/23 11:15
那就是沒(méi)有留 抵唄，這里面顯示的
郭老師
2023 09/23 11:20
你好對(duì)的
是的
沒(méi)有
84784954
2023 09/23 11:22
那老師能不能告訴我下，我怎么查勾選發(fā)票這塊，在哪個(gè)模塊查，我去查查，看看到底上任勾選了多少，因?yàn)檫@個(gè)月的票比較緊張，我得算好，否則超出進(jìn)項(xiàng)，要交好多稅是不
郭老師
2023 09/23 11:24
稅收數(shù)字賬戶(hù)里面有一個(gè)抵扣勾選，在這里面有未勾選，這個(gè)是你可以勾選的發(fā)票，但是你需要自己判斷一下哪些允許抵扣，哪些不允許抵扣。
84784954
2023 09/23 11:38
在稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)里查看哪個(gè)模塊可以看到上個(gè)月沒(méi)有勾選的發(fā)票，他們跟我說(shuō)上月有留抵發(fā)票，可我們根本沒(méi)查到，所以我想在查查
郭老師
2023 09/23 11:47
稅收數(shù)字賬戶(hù)發(fā)票勾選
未勾選
84784954
2023 09/23 11:50
是發(fā)票勾選確認(rèn)里面的不抵扣勾選吧
郭老師
2023 09/23 11:51
不是i上面寫(xiě)了你看下
84784954
2023 09/23 11:54
還有10條勾選狀態(tài)顯示未勾選哦，金額是23508，那這些就是留抵的吧
84784954
2023 09/23 11:56
是這里面吧，這些是不是都是留抵的
郭老師
2023 09/23 11:58
以后不允許抵扣的稅額是這些
不叫留底
不叫留底
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