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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下2022年補(bǔ)稅怎么補(bǔ)，涉及到的之前記賬的費(fèi)用怎么處理呢？？？如何分錄？
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你好，之前的費(fèi)用不允許稅前扣除嗎？實(shí)際有業(yè)務(wù)？
2023 09/22 15:34
84784969 
2023 09/22 15:36
2022年多記費(fèi)用了，現(xiàn)在想補(bǔ)稅，如何操作
84784969
2023 09/22 15:37
2022年繳稅不夠1萬不讓公司拍車牌照，所以想補(bǔ)稅，想問怎么操作
郭老師 
2023 09/22 15:37
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
貸銀行放款。
郭老師
2023 09/22 15:37
然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784969
2023 09/22 15:39
是2023年年底再做以前年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以把
84784969
2023 09/22 15:40
補(bǔ)2022年的稅我們?cè)趺囱a(bǔ)呢？
郭老師
2023 09/22 15:41
可以的，修改匯算清交就可以的
84784969
2023 09/22 15:44
是在電子稅務(wù)局么？
郭老師
2023 09/22 15:46
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784969
2023 09/22 15:58
更正申報(bào)，匯算清繳申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是都要重新填寫嗎？？？
郭老師
2023 09/22 16:02
不需要的賬務(wù)處理做到了。今年。
84784969
2023 09/22 17:00
老師，我這種補(bǔ)稅會(huì)涉及滯納金么？
郭老師
2023 09/22 17:04
你好，調(diào)燈之后單位有盈利的，需要補(bǔ)稅的，有滯納金。
84784969
2023 09/22 19:09
老師我在電子稅務(wù)局出現(xiàn)這個(gè)，我們平時(shí)報(bào)稅不是在網(wǎng)上直接辦的，是通過文件導(dǎo)入報(bào)稅的
郭老師
2023 09/22 19:13
你好，是你在哪里申報(bào)的，上面提示你沒有在這個(gè)系統(tǒng)上申報(bào)。
84784969
2023 09/22 19:20
我是在這個(gè)軟件上填寫的，然后導(dǎo)出文件，在電子稅務(wù)局導(dǎo)入之后申報(bào)的
郭老師
2023 09/22 19:26
那你在這里面找年報(bào)導(dǎo)出就可以
84784969
2023 09/22 20:03
我之前已經(jīng)申報(bào)過了，我要撤銷重新申報(bào)么？？？
郭老師
2023 09/22 20:08
那你選擇申報(bào)撤銷的
84784969
2023 09/22 20:26
撤銷之后，重新填寫，重現(xiàn)申報(bào)么？那涉及報(bào)表都要更改吧？？？
郭老師
2023 09/22 20:35
可以修改，也可以不修改，不修改你就做到今年。
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