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總公司分攤費用給分公司 總公司做賬 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 收到分公司的錢時，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 分公司轉(zhuǎn)錢給總公司做賬 借：管理費用 貸：銀行存款 這樣做對嗎？
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你好，沒錯的，就是這么做的
2023 09/22 10:21
84784951 
2023 09/22 10:38
老師，現(xiàn)在的問題是總公司分攤了很多筆費用（50筆以上），有差旅費，業(yè)務(wù)招待費等等，我分公司確定費用的時候，如果我要確定具體的管理費用，工作量有點大
東老師 
2023 09/22 10:39
那這個沒問，沒有辦法，只能這么做
84784951
2023 09/22 10:44
好的老師，假如總公司分攤給第一分公司的費用已經(jīng)30000了，但是第一分公司只轉(zhuǎn)回10000，第二分公司轉(zhuǎn)回5000，總之沒有轉(zhuǎn)回到30000給總公司，按道理我這月實際發(fā)生了30000的費用，但是賬上我確認的費用只有15000，這樣是合理的嗎？
東老師
2023 09/22 10:45
那這樣肯定是不合理的
84784951
2023 09/22 10:47
那我需要我怎么做呢，分公司做賬，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款-總公司嗎，把已經(jīng)實際發(fā)生的費用，全部實際掛賬，這樣做嗎？
東老師
2023 09/22 10:47
對，是沒錯，事就是就這么做
84784951
2023 09/22 10:52
老師，還有什么需要注意的嗎，比如分公司確認費用需要什么原始憑證？
東老師
2023 09/22 10:52
這個其他就沒有什么需要注意的，可以分公司用復(fù)印件附在后面
84784951
2023 09/22 10:59
老師，最少有，50筆，發(fā)票的復(fù)印件都要附在后面嗎？
東老師
2023 09/22 11:01
對，我覺得是需要附在后面
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