問題已解決

老師問一下，查到公司去年有簡(jiǎn)易征收進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出，已經(jīng)抵扣了，這個(gè)怎么處理呢？可以在本月做這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

84785003| 提問時(shí)間：2023 09/22 06:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好可以的 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 同時(shí) 借成本或者費(fèi)用科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 09/22 06:22
84785003
2023 09/22 06:27
這樣是不是要在申報(bào)表這邊填轉(zhuǎn)出金額申報(bào)呢
暖暖老師
2023 09/22 06:28
是的，同時(shí)申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出這個(gè)稅額就可以了
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