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實(shí)務(wù)
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老師，小規(guī)模公司這樣做分錄對嗎？當(dāng)月開專票
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你好，你當(dāng)月開的發(fā)票，當(dāng)月交了增值稅，這個是代開的嗎？
2023 09/21 18:15
郭老師 
2023 09/21 18:15
這個已交稅金別用做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785002 
2023 09/21 18:15
是的，去稅務(wù)網(wǎng)上代開得
84785002
2023 09/21 18:17
我也覺得做的不對，這個是我們代理記賬公司做的，我這應(yīng)該咋調(diào)整呢，老師
郭老師
2023 09/21 18:19
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸銀行存款，
你看下你確認(rèn)收入分錄能給他修改一下吧，這樣的話增值稅沒有余額的。
84785002
2023 09/21 18:22
那個附加稅也應(yīng)該歸集到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是吧
郭老師
2023 09/21 18:30
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
84785002
2023 09/21 18:33
我是這樣更改得
84785002
2023 09/21 18:36
老師，像這種普票得應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 是到季度得時候再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
郭老師
2023 09/21 18:44
如果不需要交稅的臺階轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785002
2023 09/21 18:46
那當(dāng)月轉(zhuǎn)還是季度時候在做
84785002
2023 09/21 18:47
我看有的老師建議季度在做，看是都免
郭老師
2023 09/21 18:54
你好
在
季度末節(jié)轉(zhuǎn)的
84785002
2023 09/21 19:02
好的。謝謝老師
郭老師
2023 09/21 19:04
不用客氣
工作愉快
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