00:10:00
問題已解決
老師，小規(guī)模公司這樣做分錄對嗎？當(dāng)月開專票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你當(dāng)月開的發(fā)票，當(dāng)月交了增值稅，這個是代開的嗎？
2023 09/21 18:15
郭老師 
2023 09/21 18:15
這個已交稅金別用做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785002 
2023 09/21 18:15
是的，去稅務(wù)網(wǎng)上代開得
84785002
2023 09/21 18:17
我也覺得做的不對，這個是我們代理記賬公司做的，我這應(yīng)該咋調(diào)整呢，老師
郭老師
2023 09/21 18:19
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅，借應(yīng)交稅費增值稅，貸銀行存款，
你看下你確認(rèn)收入分錄能給他修改一下吧，這樣的話增值稅沒有余額的。
84785002
2023 09/21 18:22
那個附加稅也應(yīng)該歸集到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是吧
郭老師
2023 09/21 18:30
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費附加稅
84785002
2023 09/21 18:33
我是這樣更改得
84785002
2023 09/21 18:36
老師，像這種普票得應(yīng)交稅費-增值稅 是到季度得時候再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
郭老師
2023 09/21 18:44
如果不需要交稅的臺階轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785002
2023 09/21 18:46
那當(dāng)月轉(zhuǎn)還是季度時候在做
84785002
2023 09/21 18:47
我看有的老師建議季度在做，看是都免
郭老師
2023 09/21 18:54
你好
在
季度末節(jié)轉(zhuǎn)的
84785002
2023 09/21 19:02
好的。謝謝老師
郭老師
2023 09/21 19:04
不用客氣
工作愉快
閱讀 297
描述你的問題，直接向老師提問
467
意見反饋
