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問題已解決
員工報銷款已從公司賬戶轉出了，后來發(fā)現(xiàn)金額、發(fā)票都有誤，讓這位員工退回報銷款，請問這會計分錄如何做？
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把這個報銷分錄紅沖就是了
2023 09/21 17:47
84784948 
2023 09/21 17:48
直接在憑證那點紅沖么？
家權老師 
2023 09/21 17:54
是手工做負數(shù)憑證的
84784948
2023 09/21 17:57
我看憑證里“更多”那有個紅字沖銷，點這可以么？
家權老師
2023 09/21 17:58
不知道你的軟件功能，有的紅字沖銷是作廢
84784948
2023 09/21 17:58
還有負數(shù)憑證如何作？能提供下分錄樣式么？
家權老師
2023 09/21 18:01
就是分錄相同，金額是負數(shù)
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