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問題已解決
老師，我想問一下，2023年1月新建賬套，期初余額怎么填寫，我們賬戶余額只有一塊多錢
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你好，之前你申報(bào)給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)，去年12月末的余額是多少？
2023 09/21 17:02
84785028 
2023 09/21 17:04
按照去年末申報(bào)數(shù)據(jù)是嗎？
郭老師 
2023 09/21 17:04
不是的，是這么做的。
84785028
2023 09/21 17:04
那時候我亂報(bào)一個數(shù)據(jù)上去的
郭老師
2023 09/21 17:06
你好，那也得跟著亂的來申報(bào)，然后你在今年調(diào)整。
郭老師
2023 09/21 17:06
需要銜接的，需要統(tǒng)一。
84785028
2023 09/21 17:07
去年末，那是要看我申報(bào)的那個數(shù)據(jù)來填寫？
郭老師
2023 09/21 17:10
對的，是的是的
是這么做
84785028
2023 09/21 17:14
那個數(shù)據(jù)亂編的，有應(yīng)付職工薪酬，還有隨便做進(jìn)去然后今年再調(diào)整？
郭老師
2023 09/21 17:17
今年在紅沖就是啦，你做了什么業(yè)務(wù)
84785028
2023 09/21 17:18
去年沒啥業(yè)務(wù)，我都沒有做，有一個進(jìn)賬差不多兩萬塊的，后面就做了負(fù)債有兩萬多塊錢的上去申報(bào)
郭老師
2023 09/21 17:26
你都填寫哪些業(yè)務(wù)的，你說一下我給你寫可以嗎。
84785028
2023 09/21 17:29
去年的是嗎？我還不知道要填寫哪些業(yè)務(wù)，
郭老師
2023 09/21 17:33
你去看一下哪些12月末期末有余。
84785028
2023 09/21 17:33
1月份我申報(bào)去年的是營業(yè)收入19200 營業(yè)成本20850 營業(yè)利潤是-1650
郭老師
2023 09/21 17:36
你沒有收入，然后你
做了收入
借應(yīng)收賬款負(fù)稅，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)付出，
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
貸庫存商品負(fù)數(shù)。
84785028
2023 09/21 17:38
19200那個確實(shí)有進(jìn)賬了
郭老師
2023 09/21 17:39
那你就別動了，還有哪些業(yè)務(wù)是虛增的？
84785028
2023 09/21 17:52
轉(zhuǎn)出去19200，還有那一千多
郭老師
2023 09/21 17:54
出去的是什么業(yè)務(wù)？
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