免費(fèi)問(wèn)答

例如：2022年8月-10月的工資沒(méi)有發(fā)，但是當(dāng)時(shí)個(gè)稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行了0申報(bào)，本期收入填0，扣除項(xiàng)社保公積金填了當(dāng)期實(shí)際金額，那么2023年9月發(fā)放2022年8月-10月的工資時(shí)還可以填2022年8月-10月的申報(bào)公積金合計(jì)金額嗎？

2.個(gè)人出售非住房土地增值稅要交還是有免征政策？

這個(gè)不可以，你已經(jīng)填寫扣除了。

你好，有增值的需要的。

出口退稅申報(bào)表在哪里打印呀？

進(jìn)入到可供打印的界面。 在系統(tǒng)中選擇“退稅正式申報(bào)”-“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”-“出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”-“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”。在屏幕上方一排按鈕中，選擇“申報(bào)表打印”按鈕。 二、點(diǎn)擊按鈕后，直接進(jìn)入到“打印預(yù)覽界面”，其中屏幕上方有一排可供設(shè)置和選擇的按鈕。 按鈕1.“頁(yè)面設(shè)置”按鈕，一般做頁(yè)面設(shè)置用，可不用調(diào)整。 按鈕2.“打印”按鈕，關(guān)鍵的操作步驟都匯聚在此。

2.如果企業(yè)與業(yè)主簽了三年租賃合同到2026年，但到2024年，企業(yè)倒閉了，那后續(xù)租約如何計(jì)算？

就是業(yè)務(wù)取消，企業(yè)注銷，剩下的可以退回，有違約金的需要支付違約金。

公司是我們大股東，他可以幫我們賣出去貨，收到錢，他們?cè)俅蚪o我們嗎？我們和A公司簽了購(gòu)銷合同

你好，你們單位收錢開(kāi)發(fā)票嗎？

這個(gè)不可以，你已經(jīng)填寫扣除了。 啊，我今天問(wèn)了另一個(gè)老師又說(shuō)是可以，所以我迷茫了，所以正確的是去年的已經(jīng)填了就不可以填了，如果去年當(dāng)時(shí)零申報(bào)時(shí)沒(méi)有填社保公積金，那么今年發(fā)的時(shí)候還可以填嗎？ 這個(gè)老師是這樣說(shuō)的，因?yàn)橥耹離職啥也沒(méi)交代，我也沒(méi)有做過(guò)這種跨年補(bǔ)發(fā)的，就想咨詢咨詢多問(wèn)幾次確定一下，麻煩老師了

已經(jīng)填寫一次了，再填寫一次不就重復(fù)了？

我們公司把合同中的一部分勞務(wù)分包給個(gè)人了，現(xiàn)在我們公戶需要對(duì)個(gè)人打工程款，個(gè)人已經(jīng)從稅務(wù)局給我們帶開(kāi)好了發(fā)票，我們還需要與個(gè)人簽訂一個(gè)分包合同嗎

對(duì)的，是的，需要補(bǔ)上一個(gè)合同。

2.請(qǐng)教老師，異地施工我們是小規(guī)模，假如 10月開(kāi)金額10萬(wàn)，稅額1000，不預(yù)繳稅款 11月開(kāi)金額40萬(wàn)，稅額4000，只預(yù)繳40的萬(wàn)的增值稅4000和企業(yè)所得稅800 12月開(kāi)金額10萬(wàn)，稅額1000，不預(yù)繳 季度報(bào)稅時(shí)候，扣除預(yù)繳增值稅，還要在本地繳納增值稅2000 是這樣嗎？

2.有沒(méi)有哪里能快捷查詢到剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額？（我之前是用A106000表中的可結(jié)轉(zhuǎn)一會(huì)年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)數(shù)-A200000表中的第9行彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣用計(jì)算器減法算出的，請(qǐng)問(wèn)還有別的快捷方式能查詢剩余的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額嗎？）

對(duì)的，是的。是這么做的。

有沒(méi)有哪里能快捷查詢到剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額？（我之前是用A106000表中的可結(jié)轉(zhuǎn)一會(huì)年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)數(shù)-A200000表中的第9行彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣用計(jì)算器減法算出的，請(qǐng)問(wèn)還有別的快捷方式能查詢剩余的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額嗎？）

你只能去你上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一列看。

這里面看到的是不對(duì)準(zhǔn)確的。

這里面看到的是最準(zhǔn)確的，剛才打錯(cuò)了。

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)截止今年8月的利潤(rùn)總額是298149.06，9月截止目前沒(méi)開(kāi)票，9月供應(yīng)商已開(kāi)具的成本票不含稅金額46506.79，截止目前剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額2441862.19，是否代表本季度所得稅申報(bào)大概率是0申報(bào)了？ 請(qǐng)問(wèn)如果沒(méi)有目前剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損，那么本月我如何提醒老板，臨近要找些成本票，否則交的所得稅大概在（298149.06-46506.79-工資大概4w）*5%=10582.11，所得稅相比較之前月份多了很多。

2.電子發(fā)票每次開(kāi)完都要發(fā)一次短信給客戶嗎

為什么本季度是零申報(bào)，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅他是根據(jù)你累計(jì)的，他不可能零申報(bào)的，前面有數(shù)據(jù)，后面應(yīng)該也有數(shù)據(jù)的。

發(fā)不發(fā)都可以的，因?yàn)樗诙愂諘馁~戶里面可以查。