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老師，這是兩筆年初預付的海容100臺冰柜款32000?，F(xiàn)在這100臺冰柜的實際價值是294051。9.4日又給海容付了150000萬的冰柜款。這筆業(yè)務的完整分錄應該怎么做？ [圖片] 就是年初預付了32000的冰柜款，之后就沒有再預付。老師，有空幫我看下。 [圖片] 因為年初的現(xiàn)有的帳套里的數(shù)據(jù)不完整，為了調(diào)平他們給的期初數(shù)據(jù)。我第一步是這么做，可總感覺哪里不對
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你這個預付款對方給你開票了嗎？。9.4日又給海容付了150000萬的冰柜款，是新產(chǎn)生的采購款嗎？
2023 09/21 11:54
84784957 
2023 09/21 11:59
1、沒開票。
2、不是新采購的。是我們之前訂購了海容100臺冰柜實際價值是294051。這期間只付了32000的預付款和9.4日的15萬冰柜
小小霞老師 
2023 09/21 13:21
那這個預付款就應該掛賬，不能調(diào)平。你之前調(diào)平那筆分錄就要改
84784957
2023 09/21 15:33
那我那筆分錄要怎么改？謝謝老師
小小霞老師
2023 09/21 15:51
你把你調(diào)平的涉及的相關分錄做反向處理
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