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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請問一下，我公司對外出租一棟廠房，合同約定是從2022年3月到2023年3月，那這個租賃發(fā)票我們啥時(shí)候開、怎么開合適呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，同學(xué)，請稍等下
2023 09/21 11:33
向陽老師 
2023 09/21 12:15
你好，什么時(shí)間開都可以的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
最好在當(dāng)年開出來，也就是2022年。然后2023年的開在2023年1~3月份之間。
84784972 
2023 09/21 14:15
那2022年的時(shí)候沒開票，正常是不是應(yīng)該在2022年做未開票收入申報(bào)，然后今年開發(fā)票的時(shí)候再去沖以前的未開票收入呢？
向陽老師
2023 09/21 14:26
你好，對的。是這么做的。
84784972
2023 09/21 14:29
但實(shí)事情況是，我這個區(qū)間的發(fā)票在前兩天才開，并且之前也沒有做未開票收入申報(bào)，這個風(fēng)險(xiǎn)是不是就比較大？
向陽老師
2023 09/21 14:37
對的，是的，有風(fēng)險(xiǎn)的，你的納稅義務(wù)晚了，屬于去年的收入。
84784972
2023 09/21 14:48
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做合適呢？
向陽老師
2023 09/21 14:55
這個發(fā)票不要備注時(shí)間，建議你最好去修改之前的增值稅所得稅申報(bào)表，如果你不想修改，你就做到這個月。
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