問題已解決
老師,你給審審我做的對不
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速問速答您好,第3個分錄不對,固定資產(chǎn)清理是前2個分錄的余額,只有10000元的,這樣4和5的計算就錯了
2023 09/20 15:28
84785041
2023 09/20 15:34
這次對不,老師~~~
廖君老師
2023 09/20 15:35
您好,現(xiàn)在就對啦,這樣固定資產(chǎn)清理科目就平了
84785041
2023 09/20 15:40
稅金對不,,老師~~按照10000計提的
廖君老師
2023 09/20 15:41
您好,對的度,收益1萬,就按1萬算稅
84785041
2023 09/20 15:45
那我們收到110000,不得按照110000繳納增值稅嗎?
84785041
2023 09/20 15:47
你看出題都顯示110000交稅
廖君老師
2023 09/20 15:57
您好,稍等,我來把分錄全部寫一下哈
84785041
2023 09/20 16:04
好的,麻煩老師了~~~
廖君老師
2023 09/20 16:05
您好,不好意思,剛才粗心了,我重寫分錄
1.借:固定資產(chǎn)清理 100000
累計折舊 2000
貸:固定資產(chǎn) 120000
2.銀行 110000
貸:固定資產(chǎn)清理 106796.12
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅? 110000/1.03*3%=3203.88
3.借:固定資產(chǎn)清理 106796.12-10000=6796.12
貸:資產(chǎn)處理損益? 6796.12
4.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅? 3203.88
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?3203.88
5.借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?3203.88/3
貸:營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠? ?1067.96
84785041
2023 09/20 16:58
老師。這是第二頁,第一個不會寫,還有選擇題你看對不
廖君老師
2023 09/20 17:07
您好,5改一下哈,原來后面還有一問
5.借:應(yīng)交稅費——減免稅額? ?3203.88/3
貸:營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠? ?1067.96
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1067.96
貸:應(yīng)交稅費——減免稅額? ?3203.88/3
那個選擇題我覺得也是您選的這些,最多加個出庫單,參考答案是哪個啊
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