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老師，公司賬戶代收了保險賠付款5000元，收到時做了其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)出時扣除了4.5元的手續(xù)費，手續(xù)費做了財務(wù)費用，現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)付款有4.5元的余額，怎么平帳
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您好， 您做賬是怎么做的
2023 09/20 12:42
84785026 
2023 09/20 12:48
收到款項時：借：銀行存款5000，貸：其他應(yīng)付款5000.
款項轉(zhuǎn)出時：借其他應(yīng)付款4995.5，貸銀行存款4995.5
手續(xù)費：借財務(wù)費用4.5，貸銀行存款4.5，
這樣其他應(yīng)付款就還有4.5元掛帳
東老師 
2023 09/20 12:48
借：銀行存款5000，貸：其他應(yīng)付款5000.
款項轉(zhuǎn)出時：借其他應(yīng)付款5000，貸銀行存款4995.5? 營業(yè)外收入4.5
84785026
2023 09/20 12:49
這個4.5元的余額怎么平，還是我分錄做錯了
東老師
2023 09/20 12:50
是你做賬做錯了的
84785026
2023 09/20 12:51
這個手續(xù)費不能做財務(wù)費用嗎
東老師
2023 09/20 12:51
你支付的時候計入財務(wù)費用
84785026
2023 09/20 12:53
老師的意思是不走財務(wù)費用，直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是嗎
84785026
2023 09/20 12:56
那就是轉(zhuǎn)出時的分錄做錯了加一個營業(yè)外4.5，手續(xù)費的銀行回單還是做財務(wù)費用，是這樣嗎老師
東老師
2023 09/20 12:57
對，沒錯的，就是這樣的
84785026
2023 09/20 12:58
好的，謝謝
東老師
2023 09/20 13:00
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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