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老師這張22年的發(fā)票紅沖了，又重開了怎么做
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先做一個(gè)負(fù)數(shù)的收入分錄，再做一筆按發(fā)票做的正數(shù)的收入分錄。
2023 09/20 10:48
84784982 
2023 09/20 10:50
老師這不是收入喲
84784982
2023 09/20 10:52
是別人開給我們的發(fā)票，沖紅給我們重開了
玲老師 
2023 09/20 10:53
那你就把原來入賬的分路紅沖。然后再按照新的發(fā)票重新入賬。
原來如果是專用發(fā)票，還需要填寫增值稅表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784982
2023 09/20 10:54
是當(dāng)年他們做的分錄，然后這個(gè)月紅沖了，我在做申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表里有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，為什么這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？搞不懂了，
玲老師
2023 09/20 10:55
因?yàn)槟阍瓉淼蔫€匙專用發(fā)票的話，要是紅沖了，那不就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？看一下你原來的發(fā)票是不是專用發(fā)票有沒有抵扣？
84784982
2023 09/20 11:02
這發(fā)票22年4月開的是專票呀，那管理費(fèi)用是不是要改成，以前年度損益調(diào)整呢？還是不用呢？
玲老師
2023 09/20 11:06
你好 不用 直接記當(dāng)期管理費(fèi)用就可以?
84784982
2023 09/20 11:09
做這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)呀？
玲老師
2023 09/20 11:10
分錄是對(duì)的??
，還需要填寫增值稅表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784982
2023 09/20 11:31
老師你是說的這個(gè)表嗎？我在做申報(bào)的時(shí)候就自動(dòng)帶出來了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)
玲老師
2023 09/20 11:33
是
一般是需要自己填寫的，如果你自動(dòng)帶出來了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，那你就不用填寫了。
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