問題已解決

申報表里面有一筆上期留抵稅額,報稅的時候系統(tǒng)抵扣了,比如銷項稅是400,計提轉出未交增值稅是200,就是還差200的留抵稅系統(tǒng)自動認證了,對不上,這筆怎么做分錄?

84785041| 提問時間:2023 09/19 18:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你的留底在哪個里面科目掛著是應該是轉出未交增值稅。
2023 09/19 18:50
84785041
2023 09/19 18:56
就是做賬的時候貸方:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額323509.31,發(fā)票認證了稅額是206693.84,計提的時候增值稅是116320.72,就是多出來了494.75,這個金額不知道放在哪里
郭老師
2023 09/19 18:58
之前有494的劉迪是嗎?那之前的劉迪在哪個科目里面掛著,你看一下哪個科目有余額。
84785041
2023 09/19 18:58
留底的沒有掛科目
84785041
2023 09/19 18:59
去年4月份的時候有一筆六稅兩費減征政策,減征額做到了營業(yè)外收入了
84785041
2023 09/19 19:00
應該就是這一筆了
84785041
2023 09/19 19:00
看錯了,是有一筆電子退庫,顯示的是這個金額,然后我做了營業(yè)外收入
郭老師
2023 09/19 19:01
你是不是有留底,然后這個是留底退稅。
84785041
2023 09/19 19:02
之前公賬上顯示的是電子退庫,但是我不知道這筆是留底的,那時候就做了營業(yè)外收入
郭老師
2023 09/19 19:05
你好,那你紅沖就可以的 紅沖回來不余額正確了。
84785041
2023 09/19 19:05
但是是2022年的了,借方做的是銀行存款,銀行存款可以紅沖嗎
郭老師
2023 09/19 19:06
借以前年度損益調整 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
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