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鄭老師,假如我當月進項稅借方13778.23元,銷項稅稅金35636.87元,我應該怎么結轉我的稅金呢

84785027| 提問時間:2023 09/19 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項35636.87 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅35636.87 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12778.22 貸應交稅費應交增值稅進項13778.23
2023 09/19 17:14
郭老師
2023 09/19 17:14
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值。
84785027
2023 09/19 17:30
就是把進銷項的稅費轉到未交增值稅 然后再由未交增值稅轉到未交增值稅費
郭老師
2023 09/19 17:32
你好是的,是這么做的。
84785027
2023 09/19 17:40
這個數(shù)是不是跟增值稅納稅申報表 應納稅額是一樣的
郭老師
2023 09/19 17:42
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
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