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老師，這一步不理解，減3.8是減的什么？老師
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同學(xué)，你好
第一個3.8，是，23.8-20=3.8
第二個3.8，是從4中分離出來的，也就是說當(dāng)期加計抵減是4，但是只有3.8能從當(dāng)期抵減掉，還剩下0.2結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
2023 09/19 16:04
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題目：甲公司以提供生活服務(wù)為主，2022年適用進(jìn)項稅額加計抵減政策。已知其2月銷項稅額23.8萬元，簡易計稅應(yīng)納稅額3萬元，當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額為20萬元，上期末加計抵減余額1萬元。則該公司2月應(yīng)納稅額是（ ）萬元。
答案:
當(dāng)期計提加計抵減額＝20×15%＝3（萬元），
當(dāng)期可抵減加計抵減額＝1＋3＝4（萬元）。
當(dāng)期一般計稅抵減前應(yīng)納稅額＝23.8－20＝3.8（萬元）。
則當(dāng)期應(yīng)納稅額＝3.8－3.8＋3＝3（萬元）。
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