1.計(jì)算題長(zhǎng)江貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)商品,不含稅款200000元,進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,,另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額5000元,進(jìn)項(xiàng)稅額450元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,貨已入庫(kù)。發(fā)票已認(rèn)證相符。(2)購(gòu)進(jìn)商品,取得普通發(fā)票,列明價(jià)款10600元(含稅),貨已入庫(kù)。(3)從農(nóng)民手中收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上列明金額30000元,農(nóng)副產(chǎn)品增值稅扣除率10%,另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額90元,取得運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,貨已入庫(kù)。運(yùn)費(fèi)發(fā)票已認(rèn)證相符。(4)收回委托加工商品,支付加工費(fèi)50000元,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,取得專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)票已認(rèn)證相符。(5)銷(xiāo)售商品開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款250000元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額32500元,款項(xiàng)已存入銀行。另用現(xiàn)金支付應(yīng)由本單位負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)不含稅金額1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)票已認(rèn)證相符。(6)向個(gè)人銷(xiāo)售商品,開(kāi)出普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),價(jià)外收取運(yùn)費(fèi)113元,款項(xiàng)已存入銀行。(7)以物易物銷(xiāo)售,用委托加工收回商品換明發(fā)
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2023 09/18 19:39
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- (2)購(gòu)進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,列明金額 10 600 元,另支付運(yùn)費(fèi) 1000元,貨已入庫(kù)。 543
- (3)從農(nóng)民手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明的金額為30000元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票,注明金額1100元,稅率9%,稅額99元,貨已入庫(kù)。 1226
- 大德公司為增值稅一般納稅入,適用增值稅稅率13%,2020年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下(1)購(gòu)進(jìn)A商品,不含稅貨款20000元,另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金5000元,增值稅稅額450元取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,貨已人庫(kù)2)向農(nóng)民購(gòu)進(jìn)玉米20000元,已驗(yàn)收入庫(kù),按規(guī)定開(kāi)具農(nóng)副產(chǎn)品 208
- 大德公司為場(chǎng)值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2020年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)努如下: (1)購(gòu)進(jìn)A商品,不合稅貨款00000元,另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額5000元,增值稅稅額450元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,貨已入庫(kù)。2向農(nóng)民購(gòu)進(jìn)玉米20000元,已驗(yàn)收入庫(kù),按規(guī)定開(kāi)具農(nóng)副產(chǎn)品專(zhuān)用收購(gòu)憑證,其中1/4發(fā)放始職工,3/4直接銷(xiāo)售。 (3南售B商品開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款250000元,款項(xiàng)已存入銀行。另用現(xiàn)金支付應(yīng)由本單位負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)不含稅金題1000元,增值稅稅題90元取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。 3. (4南售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售80000元另開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5650萬(wàn)元 552
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