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股東墊付的房租押金,公帳報銷的時候?qū)懯裁??寫報銷款還是房租押金
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速問速答你好,報銷單里面寫墊付的某某月份租金、押金分別金額是多少?
2023 09/18 13:42
郭老師
2023 09/18 13:42
轉(zhuǎn)賬的時候?qū)憟箐N款。
84785003
2023 09/19 10:18
我們付的半年的房租,那房租是要進行攤銷?那就是借:管理費用——福利費 貸:其他應付 還給股東是就是借:其他應付 貸:銀行存款 那這個押金是 借:其他應收增加 貸方是什么啊
郭老師
2023 09/19 10:20
你好,需要攤銷的借其他應收款,貸銀行
押金還有租金都包含在這里面,
然后按月分攤,分攤的時候不包含押金,借管理費用
貸其他應收款
84785003
2023 09/19 10:35
我沒懂,抱歉,就是房租是11000 押金是三千,都是股東墊付的, 發(fā)生時 借:管理費用 ——福利費 11000 管理費用——押金 3000 貸:其他應付 14000 報銷時 借:其他應付 14000 貸:管理費用——福利費 11000 押金不是該其他應收增加嗎?我到這就不會了
郭老師
2023 09/19 10:37
好,怎么又出來一個耕費呀?這個福利費是職工的宿舍嗎?
郭老師
2023 09/19 10:37
押金為什么要做管理費用?
郭老師
2023 09/19 10:37
借其他應收款一萬四
貸其他應付款股東。
郭老師
2023 09/19 10:37
理解吧,然后按月借管理費用福利費,
貸應付職工薪酬福利費,
借應付職工薪酬福利費,貸其他應收款,
這個是一個月的租金。
84785003
2023 09/19 10:40
福利費是員工宿舍,那押金就直接做其他應收是嘛?就是借:管理費用 11000 其他應收款 3000 貸:其他應付 報銷時借:其他應付 貸:銀存
郭老師
2023 09/19 10:42
對,你沒有通過應付職工薪酬核算,再看一下可以嗎?
84785003
2023 09/19 10:47
???通過職工薪酬,不通過管理費用嗎?
郭老師
2023 09/19 11:05
我上面給你寫了,你看不懂
借管理費用
貸應付職工薪酬啊。
84785003
2023 09/19 12:43
剛剛沒看到抱歉,可是為什么是其他應收款14000???只有3000是押金啊
郭老師
2023 09/19 12:45
你好,其應收款是你預付給人家的
同一個客戶用一個往來科目。
郭老師
2023 09/19 12:45
所以他就不用做預付賬款和其他應收款了。
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