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轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?qū)憟?bào)銷款。

我們付的半年的房租，那房租是要進(jìn)行攤銷？那就是借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付 還給股東是就是借：其他應(yīng)付 貸：銀行存款 那這個(gè)押金是 借：其他應(yīng)收增加 貸方是什么啊

你好，需要攤銷的借其他應(yīng)收款，貸銀行 押金還有租金都包含在這里面， 然后按月分?jǐn)?，分?jǐn)偟臅r(shí)候不包含押金，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

我沒懂，抱歉，就是房租是11000 押金是三千，都是股東墊付的， 發(fā)生時(shí) 借：管理費(fèi)用 ——福利費(fèi) 11000 管理費(fèi)用——押金 3000 貸：其他應(yīng)付 14000 報(bào)銷時(shí) 借：其他應(yīng)付 14000 貸：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 11000 押金不是該其他應(yīng)收增加嗎？我到這就不會了

好，怎么又出來一個(gè)耕費(fèi)呀？這個(gè)福利費(fèi)是職工的宿舍嗎？

押金為什么要做管理費(fèi)用？

借其他應(yīng)收款一萬四 貸其他應(yīng)付款股東。

理解吧，然后按月借管理費(fèi)用福利費(fèi)， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸其他應(yīng)收款， 這個(gè)是一個(gè)月的租金。

福利費(fèi)是員工宿舍，那押金就直接做其他應(yīng)收是嘛？就是借：管理費(fèi)用 11000 其他應(yīng)收款 3000 貸：其他應(yīng)付 報(bào)銷時(shí)借：其他應(yīng)付 貸：銀存

對，你沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，再看一下可以嗎？

啊？通過職工薪酬，不通過管理費(fèi)用嗎？

我上面給你寫了，你看不懂 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬啊。

剛剛沒看到抱歉，可是為什么是其他應(yīng)收款14000??？只有3000是押金啊

你好，其應(yīng)收款是你預(yù)付給人家的 同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目。

所以他就不用做預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款了。