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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
餐飲業(yè)，開(kāi)了普通發(fā)票，做賬的時(shí)候，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
小規(guī)模的，如果是一般納稅人，增加三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額。
2023 09/18 12:20
84784984 
2023 09/18 12:23
不寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎？直接就是銀行存款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師 
2023 09/18 12:23
不可以
今年沒(méi)有免稅政策，你如果小規(guī)模季度30萬(wàn)免增值稅，需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，不能直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784984
2023 09/18 13:04
小規(guī)模寫(xiě)應(yīng)交增值稅—未交增值稅可以嗎？
郭老師
2023 09/18 13:05
不可以
這個(gè)是一般納稅人的科目
84784984
2023 09/18 13:09
請(qǐng)問(wèn)一下老師，季度結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)，他開(kāi)票額是22880.22，稅款應(yīng)減免686.41
郭老師
2023 09/18 13:13
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784984
2023 09/18 13:14
做賬軟件里沒(méi)有應(yīng)交增值稅這個(gè)科目可以做到未交增值稅嗎？
郭老師
2023 09/18 13:15
你好，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅，小規(guī)模使用分別是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)科目。
郭老師
2023 09/18 13:15
其他的你不想增加，沒(méi)有的你可以自己決定。
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