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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)票的納稅人號碼錯(cuò)了，已入賬，今天查才知道納稅號錯(cuò)了，網(wǎng)上查不到，這種我應(yīng)該怎么做呢
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發(fā)票退回去，對方重新開。
2023 09/18 09:58
84784987 
2023 09/18 10:00
金額才幾十塊，我不想入賬了，怎么做呢
郭老師 
2023 09/18 10:02
你好，辦公費(fèi)的嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸銀行存款，你正常做賬，匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784987
2023 09/18 10:08
已經(jīng)正常入賬了，我想轉(zhuǎn)出來，沖掉算了，賬上總是有個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
之前是這樣入賬的：
借：管理費(fèi)用-通行費(fèi)
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸：其他應(yīng)付款
我是不是寫沖紅，然后填個(gè)負(fù)數(shù)憑證就好呢
郭老師
2023 09/18 10:09
好，這個(gè)允許抵扣嗎？允許抵扣，你可以抵扣的。
郭老師
2023 09/18 10:09
現(xiàn)在借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)，待抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84784987
2023 09/18 10:11
就是網(wǎng)上查不到發(fā)票勾選不了，找重開有點(diǎn)難，所以想沖紅不入賬了，我填個(gè)負(fù)數(shù)憑證沖掉可以嗎，分錄不變，數(shù)字改我負(fù)數(shù)
郭老師
2023 09/18 10:12
好，我上面給你寫了分錄了，上面的金額就是發(fā)票的稅額。
84784987
2023 09/18 10:15
我只需要沖掉稅額就好對吧，我稅額是2.76
借：管理費(fèi)用2.76
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅2.76
郭老師
2023 09/18 10:16
對的，是的，是這么做的。
84784987
2023 09/18 10:18
需要把發(fā)票打印附后面嗎，還是備注哪個(gè)憑證就好
郭老師
2023 09/18 10:20
個(gè)人墊付的嗎？個(gè)人寫一個(gè)報(bào)銷單的，后面原始憑證就是報(bào)銷單。
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