問(wèn)題已解決

@郭老師，我這個(gè)分錄對(duì)嗎？但是有一點(diǎn)我不明白，應(yīng)付帳款-A單位這樣對(duì)沖之后余額不就不對(duì)了嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/17 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，那你還得做發(fā)票的，是發(fā)票到了吧，你再做一個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款A(yù)公司，這樣余額不就對(duì)了
2023 09/17 17:40
84785041
2023 09/17 17:45
如果在做一筆分錄：借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款A(yù)公司，這樣以前年度損益調(diào)整的科目不就對(duì)沖了嗎？
84785041
2023 09/17 17:46
我有點(diǎn)不明白了郭老師
郭老師
2023 09/17 17:53
對(duì) 這個(gè)是做發(fā)票的成本
84785041
2023 09/17 17:59
是這樣嗎郭老師？
84785041
2023 09/17 18:00
如果我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，可不可以用未分配利潤(rùn)科目代替？
郭老師
2023 09/17 18:13
是的 可以的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)以前年度損益調(diào)整科目
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