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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！老師，銀行流水只有一張交電費(fèi)的回單，物業(yè)公司開了二張發(fā)票，并且二張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣（7月份），我估計(jì)是物理重復(fù)開了一張發(fā)票，現(xiàn)在是9月了，老師，另外一張沒有銀行回單的發(fā)票如何作賬務(wù)處理呢？謝謝！
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您好，這個發(fā)票要退給物業(yè)呀，他們也會發(fā)現(xiàn)的，物業(yè)紅沖后我們要申報進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，為啥咱還沒入賬就勾選抵扣呀，這個賬和申報表是核對不上的嘛
2023 09/17 11:47
84784951 
2023 09/17 11:51
謝謝老師！那現(xiàn)在怎么辦?。窟M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理怎樣做呢？申報表又對不上。
廖君老師 
2023 09/17 11:54
您好啊，不用焦急的，告訴物業(yè)發(fā)票開多了，不想進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟物業(yè)說下月電費(fèi)開差額，比如這個發(fā)票100，實(shí)際電費(fèi)120，下次開20，這個發(fā)票我們就按票面正確入賬，但要跟物業(yè)溝通他們是補(bǔ)開而不是紅沖，紅沖的話咱要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784951
2023 09/17 12:11
好的，謝謝老師！那張是電費(fèi)發(fā)票1000元，明天跟物業(yè)財務(wù)勾通好。
廖君老師
2023 09/17 12:14
您好，明兒溝通后需要咱一起討論的給我留言哈
84784951
2023 09/17 12:16
老師，重復(fù)發(fā)票是7月份開的，那就賬務(wù)處理也放在7月份，對嗎？
借：管理費(fèi)用—電費(fèi)1000
貸：預(yù)付賬款對嗎？謝謝！
84784951
2023 09/17 12:18
好的，謝謝老師！
廖君老師
2023 09/17 12:19
您好，7月不是已經(jīng)結(jié)賬了么，而且這個費(fèi)用也不是7月，是物業(yè)多開的，費(fèi)用記在實(shí)際電腦消耗月嘛，記賬不是一定按日期記賬的
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