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請問一下，幾年前的的暫估入賬的材料，現(xiàn)在無法有票，當(dāng)時也是沒有實質(zhì)的材料入庫的，請問如何做賬務(wù)處理?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那么就只有
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
2023 09/16 09:03
84785044 
2023 09/16 09:05
當(dāng)時掛的是:
借：材料
貸：應(yīng)付賬款
不過距今 已經(jīng) 6年前了
家權(quán)老師 
2023 09/16 09:07
你那個材料早都生產(chǎn)出產(chǎn)品銷售了，就是物我寫的分錄
84785044
2023 09/16 09:22
不是那個材料 本來沒有入庫，只是當(dāng)時 成本低，暫估進(jìn)的，而且 一直沒有票，等于虛的了，現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理？
家權(quán)老師
2023 09/16 09:26
如果那個材料沒有虛估成本，那么直接原分錄紅沖就可以了
84785044
2023 09/16 09:27
材料沒有入庫，但賬上有領(lǐng)用材料 ，等于有虛估成本了，所以6年后要沖紅，這怎么處理好？
家權(quán)老師
2023 09/16 09:28
虛估了成本，就是我前邊寫的分錄
84785044
2023 09/16 09:54
利潤分配-未分配利潤，這個科目 能用以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2023 09/16 09:57
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有那個以前年度損益調(diào)整科目
84785044
2023 09/16 09:58
感謝老師的回復(fù)
家權(quán)老師
2023 09/16 09:59
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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